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黔东南州林业局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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附件1

黔东南州林业局2021年部门预算及

“三公”经费预算信息

               

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二:2021年度部门收入总表

表三:2021年度部门支出总表

表四:2021年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021年政府性基金预算支出表

表九:2021年部门整体支出绩效目标

表十:2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能:一是负责全州林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。拟订林业发展的地方性政策草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,负责全州城市绿化规划编制并组织实施。指导、监督和参与重点工程的绿化项目验收工作。指导、监督和参与全民义务植树、造林绿化工作。承担州绿化委员会的具体工作。三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全州森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。承担和指导全州国有林场(苗圃场)、森林公园、基层林业站建设和管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全州重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。四是承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林木流转,指导、协同林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。五是负责全州林业产业发展规划编制并组织实施。指导林业产业结构调整。监督检查各类产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督。指导山区综合开发。六是参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,指导管理全州林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理州级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。七是拟订全州林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。八是指导、督促、检查全州森林公安业务建设工作;组织指导全州重大林业案件的侦破工作,行使林业刑事案件和公安行政、林业行政的职权;研究制定全州森林公安警察人员培训、教育和录用、警务督察、督办及警衔申报等项工作;负责局机关及各直属单位社会综合治理、维稳工作;组织拟定全州森林公安基础设施建设、队伍建设的中长期规划和项目建议;承担组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担州人民政府森林防火指挥部的具体工作。九是负责组织、指导、林权管理,负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核,组织编制全州林地保护利用规划并监督实施,依法承担林地征收、征用、占用的审批审核工作,指导森林林木地承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估,监督管理林权流转交易、指导、监督林地承包合同,协同调处权属纠纷等。十是承办州委、州人民政府和省林业厅交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位性质

经费补助形式

备注

1

黔东南州林业局(本级)

行政

全额补助


2

黔东南州林业风险防控与灾害预防中心

事业

全额补助


3

黔东南州林业产业发展中心

事业

全额补助


4

黔东南州自然保护地发展中心

事业

全额补助


5

黔东南州公益林中心

事业

全额补助


6

黔东南州林业改革发展中心

事业

全额补助


7

黔东南州森林资源站

事业

全额补助


8

黔东南州林业要素流通促进中心

事业

全额补助


9

黔东南州生态修复与利用中心

事业

全额补助


10

黔东南州木材检查站

参公

全额补助


11

黔东南州森林病虫检疫防治站

事业

全额补助


12

黔东南州林业种苗与科技推广站

事业

全额补助


3、部门人员构成:

序号

单位名称

性质

编制人数

在职实有人数

离退休人数

备注

合    计

19

86

94


1

黔东南州林业局(本级)

行政

28

23



2

黔东南州林业风险防控与灾害预防中心

事业

12

11



3

黔东南州林业产业发展中心

事业

12

5



4

黔东南州自然保护地发展中心

事业

18

11



5

黔东南州公益林中心

事业

5

2



6

黔东南州林业改革发展中心

事业

5

3



7

黔东南州森林资源站

事业

3

3



8

黔东南州林业要素流通促进中心

事业

6

4



9

黔东南州生态修复与利用中心

事业

12

10



10

黔东南州木材检查站

参公

13

5



11

黔东南州森林病虫检疫防治站

事业

7

3



12

黔东南州林业种苗与科技推广站

事业

8

6



二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:根据《关于批复2021年州级部门预算及2021-2023年支出规划的通知》(州财预〔2021〕35号),2021年下达我局一般公共预算支出1780.38万元,包括:

一般公共预算基本支出 1,555.38万元,其中:工资福利支出1080.26万元,占预算支出的69.45%、商品和服务支出 246.65万元,占预算支出的15.86%、对个人和家庭的补助支出 228.47万元,占预算支出的14.69%

一般公共预算项目(部门专项)支出 225.00万元,占预算支出的12.64%

2收支增减变化情况说明:我局2021年收支预算总额为1780.38万元,比去年同期增加8.89%。其中工资福利支出1080.26万元,比去年同期增加4.37%;商品和服务支出 246.65万元,比去年同期增加3.55%;对个人和家庭补助支出228.47万元 ,比去年同期减少3.51%,原因是:2021年新招聘和调入工作人员,人员经费增加。一般公共预算项目支出225万元,比去年同期增加100万元,原因是:新申报一二级古树保护管理经费、贵州省黔东南苗族侗族自治州台江等六县(市)森林火灾高风险区综合治理项目。

3、收入预算情况说明:2021年下达我局一般公共预算收入 1,555.38万元,其中:工资福利支出1080.26万元,占预算支出的69.45%、商品和服务支出 246.65万元,占预算支出的15.86%、对个人和家庭的补助支出 228.47万元,占预算支出的14.69%一般公共预算项目支出225万元,其中:森林资源管理50万元,林业防灾减灾150万元,其他林业支出25万元。

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。2021年我局预算支出 1,555.38万元,其中:工资福利支出1080.26万元,占预算支出的69.45%、商品和服务支出 246.65万元,占预算支出的15.86%、对个人和家庭的补助支出 228.47万元,占预算支出的14.69%一般公共预算项目支出225万元,其中:森林资源管理50万元,林业防灾减灾150万元,其他林业支出25万元。

上年结转4443.97万元,其中其他一般公共服务支出0.25万元,行政运行经费53.77万元,机关事业单位基本养老保险支出40.34万元,医疗保险支出1.87万元,行政单位离退休10.91万元,社会保险补助86.74万元,森林培育项目支出367.91万元,森林资源管理970.25万元,森林生态效益补偿53.37万元,湿地保护21.12万元,林业防灾减灾533.06万元,其他林业支出1131.88万元,农业保险保费补贴1169.68万元。

2)部门预算三公经费情况。我局2021年度拟从公用经费总提取“三公经费支出共计38.61万元,占公共财政预算支出的2.32%,其中公务接待费8万元,占公共财政预算支出的0.73%,公务用车运行维护费26万元,占公共财政预算支出的0.48%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定,厉行节约,减少不必要的开支,公务用车运行维护费增加车辆使用年限长,维修维护费用增加;中央、省、州安排的项目检查增加,用车辆加大。因公出国(境)经费预算0元,因我州州本级2021无因公出国(境)计划。

3)政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年我局安排项目预算支出225万元,其中:森林资源管理50万元,林业防灾减灾150万元,其他林业支出25万元。

其他项目支出预算为上年度结转资金,共计4334.01万元。其中:1.森林培育项目支出367.91万元,为2017-2020年植被恢复费项目资金。2.森林资源管理970.25万元,为2017-2020年植被恢复费项目资金及森林资源监测工作经费。3.森林生态效益补偿53.37万元,为工作经费。4.湿地保护21.12万元,为编制湿地保护名录工作经费5.林业防灾减灾533.06万元,其中包含黔东南州森林重点火险区综合治理三期工程项目经费,其他为森林防火和病虫害防治工作经费,6.其他林业支出1131.88万元,7.农业保险保费补贴1169.68万元,8.社会保险补助86.74万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为241.65万元,其中:办公费20万元,印刷费2万元,手续费0.1万元,水费1.5万元,电费10万元,邮电费11.5万元,物业管理费10万元,差旅费20万元,租赁费1万元,工会经费9.7万元,其他交通费26.1万元,会议费10万元,培训费2万元,咨询费2.5万元,劳务费23万元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费30.61万元,维修(护)费3万元,其他商品和服务支出50.64万元(电话费9.7万元,其他为车补、党建工作经费及公用经费弥补公积金不足部分)。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021年初,国有资产合计8073.2万元,其中:流动资产  6866.23 万元,固定资产原值1224.29万元,在建工程330.23万元,无形资产原值35.02万元。公务用车保有量12辆。

(三)部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算5万元,采购项目主要是购买办公用空调、电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅、文件柜、音响设备、移动硬盘、望远镜等。

(四)预算绩效说明

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算225万元。

目标1、督促指导各县市结合资源情况及产业发展现状,以“百千万”基地建设为抓手,加快推进主导产业规模化发展,坚决按时完成2021年各县市目标任务(林下食用菌3.7万亩、林下中药材80万亩、林下养鸡1400万羽、林蜂25万箱);确保2021年完成林种结构调整113万亩。其中:油茶新造30万亩,国储林林地收储97.2万亩、项目实施36万亩、放款54亿元;其他经济林建设47万亩;力争在2021年完成油茶48万亩(其中新造30万亩、低改18万亩)建设任务;全年完成退耕还林15.62万亩。

目标2、完成上级部门部署及本单位职能职责内的森林防火物资采购、创森宣传工作和迎接国家级抽查验收工作、全州1353.32万亩森林生态效益补偿相关工作、全州松材线虫等重大林业有害生物的防控、对全州约3万株一二级古树落实保护措施、完成黔东南苗岭国家地质公园整合优化、力争全州公益林投保率达到100%,商品林投保率超过60%等工作。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、2110501“森林管护”指:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

15、2110502“社会保险补助”指:反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口的补助支出。

16、2110699其他退耕还林支出“反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

17、2130201“行政运行”指:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

18、2130202“一般行政管理事务指:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、2130205“森林培育”指:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、,生物措施治理水地流失等支出。

20、2130206“林业技术推广”指:反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

21、2110207“森林资源管理”指:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

22、2110208“森林资源监测”指:反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

23、2130211“动植物保护”指:反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

24、2130213“林业执法与监督” 指:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25、2130219“林业工程与项目管理” 指:反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益检测及规划、可研、项目评估等方面的支出。

26、2130226“林区公共支出”指:反映林区公共支出。

27、2130232“石油价格改革对林业的补贴”指:反映成品油价格改革对林业的补贴。

28、2130234“林业防灾减灾”指:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

29、2130299“其他林业支出”指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

30、2210201“住房公积金”指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、2210203“购房补贴”指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32、2019999“其他一般公共服务支出”指:反映除上述项目外的其他一般性公共服务支出。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-1(机关及参公事业):2021年州林业局级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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