黔东南州林业局2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………01
二、部门机构设置………………………………………03
三、预算单位构成………………………………………04
四、部门人员构成………………………………………04
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………05
二、部门收入预算总表…………………………………08
三、部门支出预算总表…………………………………09
四、财政拨款收支预算总表……………………………15
五、一般公共预算支出表………………………………18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…22
七、政府性基金预算支出表……………………………29
八、国有资本经营预算支出表…………………………30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31
十、基本支出预算总表…………………………………32
十一、项目支出预算总表………………………………37
十二、部门政府采购预算表……………………………53
十三、州对下转移支付预算表…………………………54
十四、项目支出绩效目标表……………………………55
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………96
二、财政拨款收支总体情况……………………………96
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………97
四、基本支出预算总体情况……………………………98
五、项目支出预算总体情况……………………………98
六、政府采购预算情况…………………………………99
七、项目支出绩效目标情况……………………………99
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………101
二、国有资产占有使用情况·…………………………101
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………101
四、名词解释·…………………………………………102
第一部分：部门概况
二是组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，负责全州城市绿化规划编制并组织实施。指导、监督和参与重点工程的绿化项目验收工作。指导、监督和参与全民义务植树、造林绿化工作。承担州绿化委员会的具体工作。
三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全州森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。承担和指导全州国有林场（苗圃场）、森林公园、基层林业站建设和管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全州重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。
四是承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林木流转，指导、协同林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
五是负责全州林业产业发展规划编制并组织实施。指导林业产业结构调整。监督检查各类产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。
六是参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全州林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理州级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
七是拟订全州林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。
八是负责组织、指导、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，组织编制全州林地保护利用规划并监督实施，依法承担林地征收、征用、占用的审批审核工作，指导森林林木地承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易、指导、监督林地承包合同，协同调处权属纠纷等。
九是承办州委、州人民政府和省林业局交办的其他事项。
黔东南州林业局为一级预算行政单位，下属 11个单位。具体为：本级决算、风险防控与灾害预防中心、自然保护地发展中心、要素流通促进中心、森林资源站、林业改革发展中心、林业产业发展中心、公益林中心、生态修复与利用中心、种苗与科技推广站、森林病虫检疫防治中心、黔东南州木材检查站等11个财务未独立核算直属事业单位。单位内设8个科室，具体为：局办公室、造林绿化科（州绿化委员会办公室）、森林资源管理科、灾害防治科、自然保护地和野生动植物管理科、规划财务科、科学技术与产业科、政策法规和改革发展科（行政审批服务科）、人事科、离退休工作科、防火科、林长制工作科。
因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本单位预算即为本级预算。本单位合并编制预算的下属单位具体包括：局机关及风险防控与灾害预防中心、自然保护地发展中心、要素流通促进中心、森林资源站、林业改革发展中心、林业产业发展中心、公益林中心、生态修复与利用中心、种苗与科技推广站、森林病虫检疫防治中心、黔东南州木材检查站等11个财务未独立核算直属事业单位。
部门总编制人数129人，其中：行政编制36人、事业编制88、工勤编制5人。在职实有人数103人（行政30人、事业69、工勤4人），离退休人员1人，退休人员88人。
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2635.86 |
一、本年支出 |
32332.56 |
|
（一）财政拨款收入 |
2635.86 |
（一）一般公共服务支出 |
60.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2635.86 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
465.95 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）健康支出 |
146.30 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
20579.42 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
10863.62 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
217.26 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
29696.70 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
32332.56 |
支出总计 |
32332.56 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
32332.56 |
2635.86 |
2635.86 |
2635.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29696.70 |
29696.70 |
29696.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州林业局本级 |
32332.56 |
2635.86 |
2635.86 |
2635.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29696.70 |
29696.70 |
29696.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | |||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+11+14+17 |
3=6+9+12+15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |
|
合计 |
32332.56 |
32332.56 |
2625.86 |
29706.70 |
32332.56 |
2625.86 |
29706.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
465.95 |
465.95 |
465.95 |
465.95 |
465.95 |
|||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
465.95 |
465.95 |
465.95 |
465.95 |
465.95 |
|||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
207.91 |
207.91 |
207.91 |
207.91 |
207.91 |
|||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.04 |
258.04 |
258.04 |
258.04 |
258.04 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
|||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
|||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
|||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
20579.42 |
20579.42 |
20579.42 |
20579.42 |
||||||||||||||||
|
04 |
自然生态保护 |
205.74 |
205.74 |
205.74 |
205.74 |
205.74 |
|||||||||||||||
|
04 |
生物及物种资源保护 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|||||||||||||||
|
06 |
自然保护地 |
55.74 |
55.74 |
55.74 |
55.74 |
55.74 |
|||||||||||||||
|
05 |
森林保护修复 |
1090.04 |
1090.04 |
1090.04 |
1090.04 |
1090.04 |
|||||||||||||||
|
02 |
社会保险补助 |
50.04 |
50.04 |
50.04 |
50.04 |
50.04 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他森林保护修复支出 |
1040.00 |
1040.00 |
1040.00 |
1040.00 |
1040.00 |
|||||||||||||||
|
07 |
风沙荒漠治理 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他风沙荒漠治理支出 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他节能环保支出 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他节能环保支出 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 |
|||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
10863.62 |
10863.62 |
10863.62 |
10863.62 |
10863.62 |
|||||||||||||||
|
02 |
林业和草原 |
10436.99 |
10436.99 |
10436.99 |
10436.99 |
10436.99 |
|||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
1796.34 |
1796.34 |
1796.34 |
1796.34 |
1796.34 |
|||||||||||||||
|
05 |
森林资源培育 |
1869.55 |
1869.55 |
1869.55 |
1869.55 |
1869.55 |
|||||||||||||||
|
06 |
技术推广与转化 |
231.38 |
231.38 |
231.38 |
231.38 |
231.38 |
|||||||||||||||
|
07 |
森林资源管理 |
791.04 |
791.04 |
791.04 |
791.04 |
791.04 |
|||||||||||||||
|
12 |
湿地保护 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
21 |
产业化管理 |
51.46 |
51.46 |
51.46 |
51.46 |
51.46 |
|||||||||||||||
|
34 |
林业草原防灾减灾 |
41.72 |
41.72 |
41.72 |
41.72 |
41.72 |
|||||||||||||||
|
36 |
草原管理 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他林业和草原支出 |
5644.00 |
5644.00 |
5644.00 |
5644.00 |
5644.00 |
|||||||||||||||
|
08 |
普惠金融发展支出 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
|||||||||||||||
|
03 |
农业保险保费补贴 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
|||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
|||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
|||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2635.86 |
一、本年支出 |
32332.56 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2635.86 |
（一）一般公共服务支出 |
60.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
465.95 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
146.30 | ||
|
（十）节能环保支出 |
20579.42 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
10863.62 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
217.26 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
29696.70 |
0.00 | |
|
收入总计 |
32332.56 |
支出总计 |
32332.56 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
32332.56 |
2625.86 |
29706.70 |
1446.27 |
1446.27 |
0.00 |
28260.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
465.95 |
465.95 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
465.95 |
465.95 |
|||||
|
01 |
行政单位离退休 |
207.91 |
207.91 |
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.04 |
258.04 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
146.30 |
146.30 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
146.30 |
146.30 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
146.30 |
146.30 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
20579.42 |
20579.42 |
949.64 |
949.64 |
19629.78 | ||
|
04 |
自然生态保护 |
205.74 |
205.74 |
205.74 | ||||
|
04 |
生物及物种资源保护 |
150.00 |
150.00 |
150.00 | ||||
|
06 |
自然保护地 |
55.74 |
55.74 |
55.74 | ||||
|
05 |
森林保护修复 |
1090.04 |
1090.04 |
1090.04 | ||||
|
02 |
社会保险补助 |
50.04 |
50.04 |
50.04 | ||||
|
99 |
其他森林保护修复支出 |
1040.00 |
1040.00 |
1040.00 | ||||
|
07 |
风沙荒漠治理 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
|||
|
99 |
其他风沙荒漠治理支出 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
|||
|
99 |
其他节能环保支出 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 | ||||
|
99 |
其他节能环保支出 |
18334.00 |
18334.00 |
18334.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
10863.62 |
1796.34 |
9067.28 |
436.63 |
436.63 |
8630.65 | |
|
02 |
林业和草原 |
10436.99 |
1796.34 |
8640.65 |
10.00 |
10.00 |
8630.65 | |
|
01 |
行政运行 |
1796.34 |
1796.34 |
|||||
|
05 |
森林资源培育 |
1869.55 |
1869.55 |
1869.55 | ||||
|
06 |
技术推广与转化 |
231.38 |
231.38 |
231.38 | ||||
|
07 |
森林资源管理 |
791.04 |
791.04 |
791.04 | ||||
|
12 |
湿地保护 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | ||||
|
21 |
产业化管理 |
51.46 |
51.46 |
51.46 | ||||
|
34 |
林业草原防灾减灾 |
41.72 |
41.72 |
10.00 |
10.00 |
31.72 | ||
|
36 |
草原管理 |
6.50 |
6.50 |
6.50 | ||||
|
99 |
其他林业和草原支出 |
5644.00 |
5644.00 |
5644.00 | ||||
|
08 |
普惠金融发展支出 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
|||
|
03 |
农业保险保费补贴 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
217.26 |
217.26 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
217.26 |
217.26 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
217.26 |
217.26 |
|||||
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2625.86 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2168.39 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
449.88 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
282.72 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
573.71 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
183.61 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
258.04 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
146.30 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
10.61 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
217.26 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
23.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
23.25 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
237.14 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
184.94 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
12.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
31.62 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.30 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
27.10 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
8.80 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
428.48 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
20.98 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.50 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
925.38 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
2.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
218.33 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
16.83 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
191.08 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
10.42 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
24.98 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
二、公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
1、公务用车运行维护费 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含州级、省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2625.86 |
2625.86 |
2625.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州林业局本级-需汇总 |
2625.86 |
2625.86 |
2625.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
2377.34 |
2377.34 |
2377.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
191.08 |
191.08 |
191.08 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30301 |
离休费 |
16.83 |
16.83 |
16.83 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
258.04 |
258.04 |
258.04 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
146.30 |
146.30 |
146.30 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
449.88 |
449.88 |
449.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
282.72 |
282.72 |
282.72 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
573.71 |
573.71 |
573.71 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
183.61 |
183.61 |
183.61 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.61 |
10.61 |
10.61 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
31.62 |
31.62 |
31.62 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
217.26 |
217.26 |
217.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
248.52 |
248.52 |
248.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130201 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
81.70 |
81.70 |
81.70 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
50202 |
会议费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.44 |
65.44 |
65.44 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
29706.70 |
29706.70 |
29706.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州林业局本级-需汇总 |
29706.70 |
29706.70 |
29706.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2024年贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目州级基本建设前期经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30227 |
委托业务费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2024年贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目州级基本建设前期经费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30227 |
委托业务费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州2024年国家重点保护鸟类资源调查项目 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
||||||||||||||
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
30227 |
委托业务费 |
148.00 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州州本级2024年苗岭国家地质公园管理能力提升项目 |
25.75 |
25.75 |
25.75 |
||||||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
30216 |
培训费 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
30227 |
委托业务费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州州本级2024年自然保护地管理项目 |
29.99 |
29.99 |
29.99 |
||||||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
30227 |
委托业务费 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
|||||||||||
|
2024年度天保社会保险补助 |
50.04 |
50.04 |
50.04 |
||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
50.04 |
50.04 |
50.04 |
|||||||||||
|
贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目 |
1040.00 |
1040.00 |
1040.00 |
||||||||||||||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
31099 |
其他资本性支出 |
1040.00 |
1040.00 |
1040.00 |
|||||||||||
|
黔东南州沅江源区石漠化综合治理与水源涵养项目 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
||||||||||||||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
39999 |
其他支出 |
949.64 |
949.64 |
949.64 |
|||||||||||
|
贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
9398.00 |
9398.00 |
9398.00 |
||||||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
30999 |
其他基本建设支出 |
9398.00 |
9398.00 |
9398.00 |
|||||||||||
|
贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
8936.00 |
8936.00 |
8936.00 |
||||||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
30999 |
其他基本建设支出 |
8936.00 |
8936.00 |
8936.00 |
|||||||||||
|
2024年第二批中央林业草原改革发展资金油茶良种培育补助项目 |
273.00 |
273.00 |
273.00 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
273.00 |
273.00 |
273.00 |
|||||||||||
|
2024年黎平县东风林场国家杉木良种基地补助项目 |
142.70 |
142.70 |
142.70 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
138.70 |
138.70 |
138.70 |
|||||||||||
|
2024年黔东南州本级低产低效林改造示范基地建设项目 |
239.92 |
239.92 |
239.92 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
39999 |
其他支出 |
239.92 |
239.92 |
239.92 |
|||||||||||
|
2024年黔东南州本级乡村绿化美化项目 |
293.98 |
293.98 |
293.98 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
39999 |
其他支出 |
293.98 |
293.98 |
293.98 |
|||||||||||
|
2024年黔东南州森林抚育示范基地建设项目 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
39999 |
其他支出 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
|||||||||||
|
黔东南州乡土树种种子收储项目 |
38.96 |
38.96 |
38.96 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.96 |
38.96 |
38.96 |
|||||||||||
|
黔东南州油茶良种保障性苗木培育项目 |
701.00 |
701.00 |
701.00 |
||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
39999 |
其他支出 |
701.00 |
701.00 |
701.00 |
|||||||||||
|
黔东南州2024年红豆树、花榈木等乡土珍贵树种标准化育苗技术推广示范项目 |
99.95 |
99.95 |
99.95 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30227 |
委托业务费 |
24.98 |
24.98 |
24.98 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.97 |
74.97 |
74.97 |
|||||||||||
|
黔东南州2024年山核桃丰产栽培技术推广示范项目 |
79.24 |
79.24 |
79.24 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30227 |
委托业务费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.24 |
69.24 |
69.24 |
|||||||||||
|
黔东南州2024年松材线虫病微孔注药一体化防治技术推广项目 |
52.18 |
52.18 |
52.18 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.18 |
48.18 |
48.18 |
|||||||||||
|
公益林落界及年度动态调整 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30201 |
办公费 |
3.87 |
3.87 |
3.87 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30227 |
委托业务费 |
4.14 |
4.14 |
4.14 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.81 |
8.81 |
8.81 |
|||||||||||
|
黔东南州州本级2024年天然林保护修复管理项目 |
14.59 |
14.59 |
14.59 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30201 |
办公费 |
9.59 |
9.59 |
9.59 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
全国性森林、草原、湿地综合监测项目（2024年第二批中央林业草原改革发展资金） |
111.00 |
111.00 |
111.00 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
111.00 |
111.00 |
111.00 |
|||||||||||
|
森林、草原、湿地综合监测项目 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
|||||||||||
|
森林资源调查监测 |
621.14 |
621.14 |
621.14 |
||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30201 |
办公费 |
61.00 |
61.00 |
61.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30216 |
培训费 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30227 |
委托业务费 |
139.35 |
139.35 |
139.35 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.87 |
19.87 |
19.87 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
39999 |
其他支出 |
366.87 |
366.87 |
366.87 |
|||||||||||
|
黔东南州州本级湿地科普宣教项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2024年黔东南州林下中药材种植（天麻、黄精）项目 |
42.17 |
42.17 |
42.17 |
||||||||||||||
|
2130221 |
产业化管理 |
39999 |
其他支出 |
42.17 |
42.17 |
42.17 |
|||||||||||
|
森林康养人家及自然教育基地监测项目 |
9.28 |
9.28 |
9.28 |
||||||||||||||
|
2130221 |
产业化管理 |
30201 |
办公费 |
9.28 |
9.28 |
9.28 |
|||||||||||
|
2024年中央林业改革发展资金（第二批）林业有害生物防治补助项目 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2024年中央林业改革发展资金（森林防火补助）项目 |
16.72 |
16.72 |
16.72 |
||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.72 |
16.72 |
16.72 |
|||||||||||
|
2025年病虫害防治工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2025年全州森林防火工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
森林草原防火补助项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
草原行政执法项目 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
||||||||||||||
|
2130236 |
草原管理 |
30201 |
办公费 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|||||||||||
|
贵州省黔东南州森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 |
5644.00 |
5644.00 |
5644.00 |
||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
31099 |
其他资本性支出 |
5644.00 |
5644.00 |
5644.00 |
|||||||||||
|
2024年第三批政策性农业保险保费补贴 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
39999 |
其他支出 |
426.63 |
426.63 |
426.63 |
|||||||||||
注：保留两位小数。
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州林业局本级 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表13 | |||||
|
2025年州对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：** |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表14 |
||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
||||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00004110023X |
2024年贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目州级基本建设前期经费 |
用于支持开展2024年贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目初步设计的编制。 |
产出指标 |
数量指标 |
编制初步设计 |
＝ |
1 |
个 |
||
|
质量指标 |
审查通过率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
20 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动项目顺利实施 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
为石漠化综合治理和生态保护修复项目实施提供技术支撑到项目验收通过 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用单位满意率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000041100255 |
2024年贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目州级基本建设前期经费 |
用于支持开展2024年贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目初步设计的编制。 |
产出指标 |
数量指标 |
编制初步设计 |
＝ |
1 |
个 |
||
|
质量指标 |
审查通过率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
40 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动项目顺利实施 |
定性 |
有效 |
反映推动项目顺利实施的直接或间接影响情况。 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
为石漠化综合治理和生态保护修复项目实施提供技术支撑到项目验收通过 |
定性 |
有效 |
反映为石漠化综合治理和生态保护修复项目实施提供技术支撑到项目验收通过带来的直接或间接影响情况。 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用单位满意率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00002010007G |
黔东南州2024年国家重点保护鸟类资源调查项目 |
项目在2024年—2026年分3年实施完成。一是组织开展调查技术培训；二是完成黔东南州鸟类名录和调查监测报告；三是形成《黔东南州鸟类》成果书籍。 |
产出指标 |
数量指标 |
调查成果书籍 |
≥ |
1 |
本 |
形成《黔东南州鸟类 》成果书籍1本 |
|
|
野生动植物保护培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
|||||||||
|
调查监测报告 |
≥ |
1 |
份 |
|||||||||
|
印制成果书籍 |
≥ |
100 |
册 |
印制《黔东南州鸟类 》≥100册 |
||||||||
|
质量指标 |
成果书籍印制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
调查成果报告完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
野外调查完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
3 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
150 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众对野生动植物知识知晓度 |
定性 |
提高 |
||||||||
|
生态效益指标 |
野生动植物资源保护成效 |
定性 |
明显 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用 |
定性 |
提升 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000007100304 |
黔东南州州本级2024年苗岭国家地质公园管理能力提升项目 |
1.改造一间自然教育研学场所；2.完成全州自然保护地管理机构人员业务能力水平提升培训。 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
≥ |
60 |
人次 |
||
|
完成自然保护地管理机构工作人员业务水平能力提升培训 |
＝ |
1 |
（次） |
|||||||||
|
完成自然教育研学场所改造 |
＝ |
1 |
（间） |
|||||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
自然教育研学场所水平提升 |
≥ |
90 |
% |
通过翻新，添置标本柜、多媒体、展板等提升研学场所水平 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
25.75 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
自然保护地管理机构人员业务能力水平 |
定性 |
明显提升 |
||||||||
|
生态效益指标 |
促进地质公园古生物化石保护 |
定性 |
显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保护地管理机构及相关业务职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00000710031P |
黔东南州州本级2024年自然保护地管理项目 |
1.编制黔东南州自然保护地整合优化后27处自然保护地自然教育课程，每处自然保护地至少1门课程，每门课程不少4节；2.开展自然保护地公益性自然教育宣传体验等活动以及印刷宣传手册等。 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传手册 |
≥ |
500 |
份 |
||
|
自然教育体验宣传活动人次 |
≥ |
400 |
人次 |
|||||||||
|
编制黔东南州自然保护地整合优化自然保护地自然教育课程 |
≥ |
27 |
门 |
27处自然保护地自然教育课程，每处自然保护地至少1门课程 |
||||||||
|
质量指标 |
宣传成效 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
自然教育课程达到行业标准 |
≥ |
90 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
29.99 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众自然保护地认知 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
生态效益指标 |
促进自然保护地高质量发展 |
定性 |
显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
自然教育体验群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
自然保护地管理机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000020100084 |
2024年度天保社会保险补助 |
完成对州本级天保工程实施单位1个国有森工企业53人，50.04万元的社保补助。 |
产出指标 |
数量指标 |
天保工程实施单位职工缴纳社保人数（人） |
≥ |
197 |
人 |
||
|
质量指标 |
天保工程实施单位社会保险参保率（%） |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
50.04 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森工企业职工保障水平 |
定性 |
不断提升 |
||||||||
|
生态效益指标 |
森林资源健康生长 |
定性 |
是 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
维护林区稳定 |
定性 |
是 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
天保工程区职工满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00005410002T |
贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目 |
退化林修复12582亩，封山育林23220亩，新建小型水利水保设施（蓄水池）50处。 |
产出指标 |
数量指标 |
退化林修复面积 |
≥ |
12582 |
亩 |
||
|
新建小型水利水保设施（蓄水池） |
＝ |
50 |
处 |
|||||||||
|
封山育林面积 |
≥ |
23220 |
亩 |
|||||||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
项目建设按期完成率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
2 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
1040 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
遏制石漠化发展 |
定性 |
显著 |
|||||||||
|
改善区域生态环境 |
定性 |
有效 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业发展 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00002910011R |
黔东南州沅江源区石漠化综合治理与水源涵养项目 |
完成2022年贵州省黔东南州沅江源区石漠化综合治理与水源涵养项目验收等工作，依据批复的初步设计、相关会议纪要、相关文件及签订的合同，按程序将2090万元用于该项目的资金拨付。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目验收数量 |
＝ |
2 |
个 |
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
949.64 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
遏制石漠化发展 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业发展 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众和干部职工满意度 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00004610002Y |
贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
根据项目区林业发展实际情况，对森林生态系统综合治理以退化林修复为主，同时进行一定面积封山育林，防护林、用材林及经济林共同发展。旨在完成退化林修复13.8433万亩、封山育林4万亩的建设目标。 |
产出指标 |
数量指标 |
封山育林面积 |
≥ |
4 |
万亩 |
||
|
退化林修复面积 |
≥ |
13.84 |
万亩 |
|||||||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
建设项目验收实际合格率/建设项目验收合格率指标值*100% |
|||||||
|
时效指标 |
项目建设按期完成率 |
≥ |
80 |
% |
项目建设按期完成率实际值/项目建设按期完成率指标值*100% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
成本控制数 |
≤ |
9398 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
项目实施对社会发展带来的直接或间接影响情况。 |
|||||||
|
生态效益指标 |
改善区域生态环境 |
定性 |
有效 |
项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况。 |
||||||||
|
遏制石漠化发展 |
定性 |
显著 |
项目实施对遏制石漠化发展带来的直接或间接影响情况。 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业发展 |
定性 |
有效 |
项目实施对后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00004610001B |
贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
根据项目区林业发展实际情况，对森林生态系统综合治理以退化林修复为主，同时进行一定面积封山育林，防护林、用材林及经济林共同发展。旨在完成退化林修复13.5177万亩、封山育林1.5万亩的建设目标。 |
产出指标 |
数量指标 |
退化林修复面积 |
≥ |
13.51 |
万亩 |
||
|
封山育林面积 |
≥ |
1.5 |
万亩 |
|||||||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设按期完成率 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
8936 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
改善区域生态环境 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
遏制石漠化发展 |
定性 |
显著 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业发展 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00001610016K |
2024年第二批中央林业草原改革发展资金油茶良种培育补助项目 |
培育2年生油茶良种容器苗118.7万株，助推全州油茶产业发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
育苗数量 |
≥ |
118.7 |
万株 |
||
|
质量指标 |
苗木质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设年限 |
≤ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
273 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动油茶产业发展 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
维护生态系统稳定 |
定性 |
明显 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00001910004H |
2024年黎平县东风林场国家杉木良种基地补助项目 |
建设黎平县东风林场国家杉木良种基地2600亩，生产良种1000斤以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
基地抚育管理面积（亩） |
≥ |
2600 |
亩 |
||
|
生产良种 |
≥ |
1000 |
公斤 |
|||||||||
|
质量指标 |
良种种子质量 |
定性 |
一级 |
|||||||||
|
时效指标 |
项目建设年限（年） |
≤ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
142.70 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林木良种基地年度提供劳务岗位数 |
≥ |
40 |
个 |
每年提供200个工作日算一个岗位 |
||||||
|
生态效益指标 |
不使用违禁农药比例 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
使用良种苗木用材林生长量和经济林产量是否提高 |
定性 |
是 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
良种使用单位对良种生产单位的满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510010N |
2024年黔东南州本级低产低效林改造示范基地建设项目 |
完成2370亩油茶低产低效林改造示范基地建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
低产低效林改造 |
≥ |
2370 |
亩 |
||
|
质量指标 |
低产低效林改造合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业产业发展 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
林区群众和干部职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510011A |
2024年黔东南州本级乡村绿化美化项目 |
完成乡村绿化美化600亩。 |
产出指标 |
数量指标 |
乡村绿化面积 |
≥ |
600 |
亩 |
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助推绿化效果，改善生态环境 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
提升乡村绿化成效 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510012X |
2024年黔东南州森林抚育示范基地建设项目 |
完成森林抚育（示范）建设3000亩。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成森林抚育（示范）建设 |
≥ |
3000 |
亩 |
||
|
质量指标 |
森林抚育（示范）建设合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业发展 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
林区群众和干部职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000035100145 |
黔东南州乡土树种种子收储项目 |
收储乡土树种种子2000斤，促进楠木、柏木、木荷等乡土树种种质资源的保护与利用，推进林木种子本地化生产。 |
产出指标 |
数量指标 |
收储种子数量 |
≥ |
2000 |
斤 |
||
|
质量指标 |
种子质量 |
≥ |
85 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
成本控制数 |
≤ |
38.96 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进乡土树种种质资源利用 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
促进乡土树种种质资源的保护与利用 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
减少野生资源的无序利用 |
定性 |
持续减少 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目实施单位满意度 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510013H |
黔东南州油茶良种保障性苗木培育项目 |
根据全州国家储备林等营造林工程项目预期用苗需求及保障性苗圃育苗能力，培育油茶良种保障性苗木304万株，为油茶产业发展提供用苗服务，助推油茶产业发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
育苗数量 |
≥ |
304 |
万株 |
||
|
质量指标 |
苗木质量 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进解决当地劳动力就业 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
维护生态系统稳定 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
促进油茶产业发展 |
定性 |
明显 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目实施单位满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000016100150 |
黔东南州2024年红豆树、花榈木等乡土珍贵树种标准化育苗技术推广示范项目 |
建立红豆树、花榈木等乡土珍贵树种标准化育苗技术推广示范基地1个（建设面积17亩），培育1-2年生容器苗50万株。举办技术培训2期，培训人次不少于100人。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设示范基地数量 |
＝ |
1 |
个 |
||
|
建设示范基地面积 |
≥ |
17 |
亩 |
|||||||||
|
培训人次 |
≥ |
100 |
人次 |
1期培训人次约50人，2期不少于100人 |
||||||||
|
举办技术培训 |
≥ |
2 |
期 |
|||||||||
|
培育1-2年生容器苗 |
≥ |
50 |
万株 |
|||||||||
|
质量指标 |
林业新技术、林业标准使用率（%） |
≥ |
80 |
% |
推广标准化育苗技术 |
|||||||
|
培训合格率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||||
|
培育苗木合格率 |
≥ |
85 |
% |
根据花榈木、红豆树育苗技术规程规定，合格苗百分率为85%以上。 |
||||||||
|
示范基地建设合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目建设期限 |
＝ |
2 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
99.95 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业技术推广促进基地生产 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
林业技术转化、应用水平 |
定性 |
提高 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目涉及群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
培训人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00001610018T |
黔东南州2024年山核桃丰产栽培技术推广示范项目 |
新建薄壳山核桃丰产栽培示范基地1个，建设面积250亩，开展林农和技术人员培训1次。 |
产出指标 |
数量指标 |
新建薄壳山核桃丰产栽培示范基地 |
＝ |
250 |
亩 |
||
|
开展林农和技术人员培训 |
＝ |
1 |
次 |
|||||||||
|
建设林业科技推广示范基地数量 |
＝ |
1 |
个 |
|||||||||
|
质量指标 |
造林面积合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
林业新技术、新品种或标准使用率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||||
|
林农和技术人员培训合格率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成期限 |
≤ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
79.24 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业技术推广促进基地生产 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
促进山核桃种植业发展 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
培训人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00001910002A |
黔东南州2024年松材线虫病微孔注药一体化防治技术推广项目 |
建设松材线虫病微孔注药一体化防治技术推广示范基地2个，总面积2677亩，施药注射5000株松树。 目标1：建设松材线虫病微孔注药一体化防治技术推广示范基地2个，面积共2677亩；林业新技术、新品种或标准使用率≥90%。目标2：施药注射5000株松树，施药后保护率≥95%；搭建黔东南州松材线虫病一体化防控监管平台；总结出1套马尾松松材线虫病防治技术措施。 目标3：编制技术手册，开展技术培训1期，培训人次≥50人次，技术培训满意度≥90%；拍摄视频总时长≥30分钟。 |
产出指标 |
数量指标 |
施药松树（株） |
＝ |
5000 |
株 |
||
|
林业科技推广示范项目数量（个） |
＝ |
1 |
个 |
|||||||||
|
松材线虫病微孔注药一体化防治技术推广示范基地面积（亩） |
＝ |
2677 |
亩 |
从江2428亩，榕江249亩 |
||||||||
|
质量指标 |
注药后松树保护率（%） |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
林业科技推广示范的标准使用率（≥%） |
≥ |
90 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
林业科技推广示范按时完成率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
林业科技推广示范项目总资金（万元） |
≤ |
52.18 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业科技推广示范项目提供就业岗位 |
≥ |
20 |
人次 |
|||||||
|
生态效益指标 |
降低松材线虫病对我州的松林和生态环境的威胁 |
定性 |
显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
降低我州松材线虫病扩散蔓延风险 |
定性 |
显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510009B |
公益林落界及年度动态调整 |
完成地方级公益林落界核实工作，加强森林资源保护，促进林区和谐发展。一是针对一般调出的，抽取调出地块总面积的5%进行现场勘验，提供复核报告。二是组织审查专家对各县市成果进行初审，出具初步审查意见。三是完成复核和审查，汇总形成州级落界核实成果，报请州人民政府同意后上报省林业局复查。 |
产出指标 |
数量指标 |
公益林划进和调出调查面积 |
≥ |
9.72 |
万亩 |
||
|
质量指标 |
公益林划进和调出核实率 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
任务完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进林区和谐发展 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
加强森林资源保护 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
为公益林管理及补偿资金分配使用提供科学依据 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
主管业务部门满意度 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00000710029Q |
黔东南州州本级2024年天然林保护修复管理项目 |
1.开展技术培训1次。 2.完成编制黔东南州保护修复自查验收成果报告1份。 3.完成天然林保护工作指导16个县市。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展天然林保护技术培训 |
＝ |
1 |
（次） |
||
|
编制黔东南州保护修复自查验收成果报告 |
＝ |
1 |
（份） |
|||||||||
|
完成天然林保护工作指导 |
＝ |
16 |
（个县市） |
|||||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
验收成果报告完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
工作指导县（市）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
15 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
天然林保护工作者专业技能 |
定性 |
明显提升 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
天保工作成效 |
定性 |
显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层林业主管部门及天保工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00001610020R |
全国性森林、草原、湿地综合监测项目（2024年第二批中央林业草原改革发展资金） |
完成全国性森林、草原、湿地、荒漠综合样地监测调查任务。 |
产出指标 |
数量指标 |
全国性森林综合监测项目样地数量 |
≥ |
189 |
个 |
||
|
全国性湿地综合监测项目样地数量 |
≥ |
16 |
个 |
|||||||||
|
全国性草原综合监测项目样地数量 |
≥ |
48 |
个 |
|||||||||
|
全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量 |
≥ |
2341353 |
个 |
|||||||||
|
质量指标 |
样地监测调查合格率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
监测任务完成时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
111 |
万元 |
本项目一共下达173万元，第一批下达62万元，本次下达111万元。 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全州森林资源管理和监测能力 |
定性 |
提升 |
||||||||
|
生态效益指标 |
森林、草原、荒漠生态效益发挥 |
定性 |
明显 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |
定性 |
明显 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
涉及职工及周边群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000019100055 |
森林、草原、湿地综合监测项目 |
开展森林、草原、湿地样地监测，完成2024年度综合样地监测、图斑监测任务，掌握森林资源状况及动态变化，为上级决策提供数据支撑。 |
产出指标 |
数量指标 |
全国性草原综合监测项目样地数量 |
≥ |
22 |
个 |
||
|
全国性森林综合监测项目样地数量 |
≥ |
187 |
个 |
|||||||||
|
全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量 |
≥ |
9163 |
个 |
|||||||||
|
全国性湿地综合监测项目样地数量 |
≥ |
16 |
个 |
|||||||||
|
质量指标 |
综合监测样地合格率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
图斑监测数据准确性 |
≥ |
90 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
27.49 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为上级决策提供数据支撑 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
推动保护森林资源生态安全 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
推动生态系统功能改善 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层林业部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510008P |
森林资源调查监测 |
1.资源调查监测。开展森林覆盖率监测、林草综合监测、森林资源管理“一张图”年度更新、林地保护利用规划编制等林草监测工作。2.森林资源管理林政执法。开展森林督查、“六个严禁”、打击毁林等执法专项行动及常规林政执法。3.林地林木管理。开展使用林地审核审批，包括林地审核审批外业现场查验、项目选址论证，森林资源管理能力提升等有关工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
森林资源管理能力提升次数 |
≥ |
1 |
次 |
通过举办专业培训，提升全州业务人员森林资源管理能力 |
|
|
林地林木项目现地核实次数 |
≥ |
120 |
个 |
对涉及林地使用的项目开展现地核实 |
||||||||
|
森林督查自查报告 |
≥ |
1 |
个 |
|||||||||
|
监测国家样地 |
≥ |
112.5 |
个 |
|||||||||
|
质量指标 |
涉林案件查处整改完成率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
培训合格率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||||
|
疑似图斑核实率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||||
|
涉林案件核实率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
监测完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
上年度入库案件查处整改完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护森林资源 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
森林资源保护利用 |
定性 |
明显促进 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
为林业工作提供基础数据支撑 |
定性 |
作用明显 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
主管业务部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00000710032B |
黔东南州州本级湿地科普宣教项目 |
制作并印制湿地宣传品，利用“世界湿地日”“贵州生态日”“世界野生动植物日”等在全州范围内开展湿地科普宣教活动1次以上。对6处省重要湿地建设保护宣传碑牌。 |
产出指标 |
数量指标 |
湿地保护宣教碑牌 |
≥ |
6 |
个 |
||
|
湿地保护宣传次数 |
≥ |
1 |
次 |
|||||||||
|
质量指标 |
宣传成效 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
湿地保护宣传覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
5 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众湿地保护认知 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升湿地资源管理能力 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
湿地辖区周边群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510015Q |
2024年黔东南州林下中药材种植（天麻、黄精）项目 |
在雷山县新建林下中药材种植基地300亩，其中林下天麻290亩，林下黄精10亩。 |
产出指标 |
数量指标 |
利用林地面积 |
≥ |
300 |
亩 |
||
|
质量指标 |
林地利用率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
项目合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目建设期限 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
42.17 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产值 |
≥ |
200 |
万元 |
|||||||
|
社会效益指标 |
促进林农增收，助推乡村振兴 |
定性 |
持续推动 |
|||||||||
|
推动全州林下经济高质量发展 |
定性 |
持续推动 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
生态产品质量 |
定性 |
不断提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
助推全州林业产业化发展 |
定性 |
不断提高 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510016C |
森林康养人家及自然教育基地监测项目 |
完成20个森林康养人家和38个自然教育基地的监测评估工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展自然教育基地的监测评估 |
≥ |
38 |
个 |
||
|
开展森林康养人家监测评估 |
≥ |
20 |
个 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传森林体验教育和森林康养理念 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
助推全州林业产业化发展 |
定性 |
不断提高 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000016100177 |
2024年中央林业改革发展资金（第二批）林业有害生物防治补助项目 |
通过开展全州林业有害生物防治能力提升培训会1期、林业植物检疫联合执法专项行动1次、主要林业有害生物检查指导不少于10次，不断提升我州林业有害生物防治能力和水平，控制林业有害生物成灾率小于2‰。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展林业有害生物检查指导 |
≥ |
10 |
次 |
||
|
开展林业植物检疫联合执法专项行动 |
＝ |
1 |
次 |
|||||||||
|
开展全州林业有害生物防治能力提升培训 |
＝ |
1 |
期 |
|||||||||
|
质量指标 |
主要林业有害生物成灾率 |
≤ |
2 |
‰ |
成灾率（‰）=实际成灾面积/（现有林面积+未成林造林地面积）x1000‰ |
|||||||
|
林业有害生物无公害防治率 |
≥ |
90 |
% |
无公害防治率（%）=无公害防治面积/防治总面积x100 |
||||||||
|
培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业有害生物防治能力和水平 |
定性 |
不断提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
林业有害生物危害群众知晓率 |
定性 |
不断提高 |
通过开展联合执法，严厉打击违法违规调运应检林业植物及其产品的行为，不断提高群众对林业有害生物危害的知晓率 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目涉及群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
培训人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
|||||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00001910003X |
2024年中央林业改革发展资金（森林防火补助）项目 |
确保全州年度森林火灾受害率控制在0.8‰以内。目标1：开展森林防火宣传教育、森林防火督导检查。目标2：森林防火物资装备补充维护。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展森林防火宣传次数 |
≥ |
8 |
次 |
||
|
质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.8 |
‰ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限（年） |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
16.72 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强群众森林防火意识 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升森林火灾综合防控能力 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
基层林业部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260025P005438121624 |
2025年病虫害防治工作经费 |
加强县市防治工作指导，全面实现控灾减灾，确保不出现大面积生物灾害；扎实开展松材线虫病防控5年攻坚行动，确保全州不新增疫区疫点，县级疫区数量不超过2个。 |
产出指标 |
数量指标 |
监测松林面积 |
≥ |
512.7 |
万亩 |
||
|
松材线虫病疫情防治任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
质量指标 |
松材线虫病除治质量合格率 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
松林监测覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
5 |
万元 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少林业有害生物灾害损失 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
保护森林资源 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
森林病虫害防治工作机制 |
定性 |
健全完善 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目涉及群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260025P00543812161G |
2025年全州森林防火工作经费 |
强化宣传，督导，提升群众防火意识，保护森林资源，维护生态系统稳定。 |
产出指标 |
数量指标 |
森林防火宣传 |
≥ |
1 |
次 |
||
|
森林防火督导 |
＝ |
16 |
个县（市） |
|||||||||
|
质量指标 |
督导覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
宣传成效 |
≥ |
80 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
5 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众防火意识 |
定性 |
有效提升 |
||||||||
|
生态效益指标 |
保护森林资源 |
定性 |
有效保护 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
维护生态环境稳定性 |
定性 |
持续维护 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目涉及群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000035100170 |
森林草原防火补助项目 |
开展森林防火宣传教育、森林防火督导检查、森林防火物资装备补充维护等工作，强化森林火灾综合防控水平，确保全州年度森林火灾受害率控制在0.8‰以内。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展森林防火宣传次数、开展森林防火督导检查 |
≥ |
8 |
次 |
||
|
质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.8 |
‰ |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人民群众生命财产安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
保护生态资源，维护生态系统稳定 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
提升森林火灾综合防控能力 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
林区群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00003510018K |
草原行政执法项目 |
1.完成草原疑似图斑核实，对照国家或省级下发的草原疑似图斑，进行现地调查核实。县级在通过各级质检复核后，最终形成疑似图斑核实自查数据库、自查报告、违法情况说明，提交上传至森林督查暨林政执法综合管理系统。 2.完成涉林案件查处整改，对各种渠道获取的涉林案件线索（包括森林督查、六个严禁、中央生态环境保护督察等执法专项行动），按法定程序开展行政案件处罚和刑事案件移送，促进草原资源保护利用。 |
产出指标 |
数量指标 |
图斑监测数量 |
≥ |
60 |
个 |
||
|
巡护次数 |
≥ |
3 |
次 |
|||||||||
|
质量指标 |
草原违法案件查处率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高林草执法监督效率 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
保护草原资源 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
群众草原法律法规知晓率 |
定性 |
不断提高 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
主管业务部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P000049100020 |
贵州省黔东南州森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 |
通过项目实施，采购一批机械化、现代化的防火设施设备，提高森林防火工作的水平，减少一般森林火灾，重特大森林火灾的发生，使森林火灾次数和损失明显下降，年森林火灾受害率控制在0.9‰以内。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设森林火险瞭望预警监测系统 |
＝ |
1 |
套 |
含林火视频监控系统46 套；无人机及附属航空设备24 套；高倍望远镜43 台；语音提示杆127 个。 |
|
|
采购以水灭火设施设备 |
＝ |
1 |
批 |
含背负式高压细水雾灭火机239 台；背负式灭火水枪811 支；便携 式森林消防水泵421 台；背负式机动泵383 台；50-40-30 消防水带16080 盘；移动储水囊808 个。 |
||||||||
|
采购森林消防物资 |
＝ |
1 |
批 |
含消防应急通信车17 辆；消防机具车17 辆；运兵车17 辆；油锯154 把；割灌机183 把。 |
||||||||
|
质量指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.9 |
‰ |
森林火灾受害率（‰）=受害森林面积/森林总面积x1000‰ |
|||||||
|
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
24 |
个月 |
以项目资金下达为起算时间 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
5644 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护林区群众生命财产安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
减少森林火灾发生，维护生态系统稳定性 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
提升森林火灾综合防控能力 |
定性 |
持续 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
基层林业部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||||
|
607001 |
黔东南州林业局 |
52260024P00004710016Y |
2024年第三批政策性农业保险保费补贴 |
继续用好用足中央财政险种补贴政策，确保覆盖面持续扩大。力争全州公益林投保率达到100%，商品林投保率超过80%。减少森林灾害经济损失，维护森林生态效益，稳定辖区林业产业生产。 |
产出指标 |
数量指标 |
公益林投保面积 |
＝ |
1306.34 |
万亩 |
||
|
商品林投保面积 |
＝ |
1660.72 |
万亩 |
|||||||||
|
质量指标 |
公益林投保率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
商品林投保率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||||
|
政策性农业保险保费补贴农户知晓率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||||
|
承保理赔公示率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||
|
时效指标 |
投保完成时限 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
426.63 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少森林灾害经济损失 |
定性 |
有效减少 |
灾害发生，保险公司将承担相应的经济赔偿责任，减少森林资源损失 |
|||||||
|
生态效益指标 |
维护森林生态效益 |
定性 |
有效维护 |
理赔资金进行灾后重植，从而维护森林生态效益稳定发挥 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
稳定辖区林业产业生产 |
定性 |
持续稳定 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保农户及农业生产经营组织满意度 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
2025年部门收入预算总额32332.56 万元，其中：本年收入2635.86 万元，上年结转结余29696.70 万元。本年收入中：财政拨款收入2635.86万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00 万元。
2025年部门支出预算总额32332.56 万元，其中：本年支出32332.56 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出60.00万元，社会保障和就业支出465.95万元，健康支出146.30万元，节能环保支出20579.42万元，农林水支出10863.62万元，住房保障支出217.26万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加2336.20万元，增长7.79%，主要原因是：上年结转结余项目资金增加。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加2336.20万元，增长7.79%，主要原因是：因项目实施需要，上年结转结余项目资金拟在本年度支出。
2025年部门财政拨款收入预算总额32332.56 万元，其中：本年收入2635.86 万元，上年结转结余29696.70 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2635.86 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额32332.56 万元，其中：一般公共服务支出60.00万元，社会保障和就业支出465.95万元，健康支出146.30万元，节能环保支出20579.42万元，农林水支出10863.62万元，住房保障支出217.26万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为32332.56 万元，比2024年预算增加2336.20万元，增长7.79%，主要原因是：因项目实施需要，上年结转结余项目资金拟在本年度支出。
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据无差异。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费24.98 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费24.98 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费4.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车运行维护费20.98 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年部门基本支出预算总额为2625.86万元，其中：人员经费2377.34万元，公用经费248.52万元。人员经费包含基本工资449.88万元，津贴补贴282.72万元，奖金573.71万元，绩效工资183.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费258.04万元，城镇职工基本医疗保险缴费146.30万元，其他社会保障缴费10.61万元，住房公积金217.26万元，其他工资福利支出5.25万元，其他交通费用31.62万元，离休费16.83万元，退休费191.08万元，生活补助10.42万元；公用经费包含伙食补助费23.00万元、办公费81.70万元、水费0.50万元、电费12.00万元、邮电费10.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费4.00万元、劳务费8.80万元、公务用车运行维护费20.98万元、办公设备购置2.00万元、其他工资福利支出18万元、其他商品和服务支出65.44万元。
2025年项目支出预算总额为29706.70万元，其中：一般公共预算项目支出29706.70万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有6个，分别是贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目1040.00万元、贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目5644.00万元、贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目8936.00万元、贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目9398.00万元、黔东南州油茶良种保障性苗木培育项目701.00万元、黔东南州沅江源区石漠化综合治理与水源涵养项目949.64万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目8936.00万元、贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目9398.00万元，占项目预算总支出的61.72%。
2025年政府采购预算总额为2.00万元，其中：货物类政府采购2.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加2.00万元，主要原因是：因办公需要，2025拟采购办公设备2.00万元。
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目54个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算29706.70万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门重点项目2025年全州森林防火工作经费、2025年病虫害防治工作经费经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
2025年部门机关（机构）运行经费预算为230.52 万元，其中：伙食补助费23.00万元、办公费81.70万元、水费0.50万元、电费12.00万元、邮电费10.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费4.00万元、劳务费8.80万元、公务用车运行维护费20.98万元、办公设备购置2.00万元、其他商品和服务支出65.44万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少12.06万元，下降4.98%，主要原因是：2025年单位机关（机构）减少2人，财政拨款机关运行经费减少。
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额1875.96万元，分布构成情况为：房屋9511.10 平方米，车辆23 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产2.00万元，主要是：设备老化，更新空调、电脑、办公桌椅等。
2025年部门预算中安排的重要项目有4个，一是贵州省黔东南州九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目，金额1040.00万元，主要用于完成退化林修复1.2582万亩，封山育林2.322万亩，新建小型水利水保设施（蓄水池）50处；二是贵州省黔东南州森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，金额5644.00万元，主要用于采购一批机械化、现代化的防火设施设备，提高森林防火工作的水平，减少一般森林火灾，重特大森林火灾的发生，控制年森林火灾受害率在0.9‰以内；三是贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目，金额9398.00万元，主要用于完成退化林修复13.8433万亩、封山育林4万亩；四是贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目，金额8936.00万元，主要用于完成退化林修复13.5177万亩、封山育林1.5万亩。
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：
2019999“其他一般公共服务支出”：反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。
2069999“其他科学技术支出”：反映其他科学技术支出中除上述项目外的用于科技方面的支出。
2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101101“行政单位医疗”：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2110404“生物及物种资源保护”：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
2110406“自然保护地”：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
2110502“社会保险补助”：反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口的补助支出。
2110799“其他风沙荒漠治理支出”：反映除上述项目以外用于风沙荒漠治理方面的支出。
2130201“行政运行”指：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
2130205“森林培育”：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130206“林业技术推广”：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。
2110207“森林资源管理”：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
2110208“森林资源监测”：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。
2110209“森林生态效益补偿”：反映公益林保护和管理等方面的支出。
2130211“动植物保护”：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
2130221“产业化管理”：反映产业化管理方面的支出。
2130234“林业草原防灾减灾”：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
2130236“草原管理”：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。
2130299“其他林业支出”：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130803“其他普惠金融发展支出”：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
2210201“住房公积金”：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.支出经济分类科目：30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人的学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资：军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、 岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
30106伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。
30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
30109职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
301l0职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
30111公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
30199其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
30201办公费：反映单位购买日常公用品、书报杂志等支出。
30202印刷费：反映单位的印刷费支出。
30203咨询费：反映单位咨询方面的支出。
30204手续费：反映单位的各类手续费支出。
30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
30206电费：反映单位的电费支出。
30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
30209物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
30211差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
30212 因公出国 （境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
30213维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
30215会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
30216培训费：反映除因公出国（境） 以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
30217公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
30218专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
30227委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
30239其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料维修费、保险费等。
30299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
30301离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
30304 抚恤金 ：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。
30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
30307医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
30309奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
30399其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
30999其他基本建设支出：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业的补助）。
31002办公设备购置：反映用于购置按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
31003专用设备购置；反映用于购置具有专门用途 、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
31099其他资本性支出 ：反映上述科目中未包括的资本性支出。
39999其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。
贵公网安备 52260102556362号