2023年黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院概况
一、部门职责
黔东南州林业调查规划设计院属正科级事业单位，部门职责为：
（一）保护生态环境，为林业建设提供调查规划；
（二）对森林资源与生态环境进行调查监测与评价；
（三）编制林业规划与实施方案、林业项目调查设计建设监理、标准与技术规程；
（四）对天然林资源保护等林业重点工程实施检查与监督、验收与评估、监理与监测、对培育和利用森林资源进行各类设计；
（五）开展林业项目咨询与技术服务工作。
二、机构设置
黔东南州林业调查规划设计院现有编制人数47人。年初实有在职人数39人，年内退休1人、辞职2人，年末实有在职人数36人；年初实有退休人数29人，年内新增1人、死亡3人，年末实有退休人数27人。
按照部门决算编报要求，黔东南州林业调查规划设计院单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
566.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
886.85 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
5.23 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
72.36 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.90 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,046.90 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
29.57 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,452.86 |
本年支出合计 |
58 |
1,184.96 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
267.89 |
|
年初结转和结余 |
29 |
262.39 |
年末结转和结余 |
60 |
262.39 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,715.24 |
总计 |
62 |
1,715.24 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,452.86 |
566.00 |
0.00 |
886.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.21 |
48.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,314.79 |
427.94 |
0.00 |
886.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
1,314.79 |
427.94 |
0.00 |
886.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,199.79 |
312.94 |
0.00 |
886.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,184.96 |
1,064.73 |
120.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.21 |
48.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,046.90 |
931.90 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
1,046.90 |
931.90 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
931.90 |
931.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
566.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
427.94 |
427.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
566.00 |
本年支出合计 |
59 |
566.00 |
566.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
5.57 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
571.58 |
总计 |
64 |
571.58 |
571.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
566.00 |
445.77 |
120.23 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.21 |
48.21 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
427.94 |
312.94 |
115.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
427.94 |
312.94 |
115.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
312.94 |
312.94 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
369.19 |
302 |
商品和服务支出 |
4.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
114.87 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.86 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
34.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
75.72 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.21 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.15 |
30207 |
邮电费 |
0.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
58.34 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
12.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
441.21 |
公用经费合计 |
4.56 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1715.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加376.33万元，增长28.11%，主要原因是：一是黔东南财建[2023]150号文件追加工资津补贴、在职工资附加性支出、职业年金、丧葬补助金及抚恤金、遗属生活补助等指标；二是黔东南财建[2023]47号文件下达2023年省级林业改革发展资金（造林补助等），用于2023年黔东南州林草湿生态综合监测工作经费、森林固碳能力及碳汇监测研究、林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究等项目支出；三是单位事业收入较2022年增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1452.86万元，其中：财政拨款收入566.00万元，占38.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入886.85万元，占61.04%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1184.96万元，其中：基本支出1064.73万元，占89.85%；项目支出120.23万元，占10.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为566.00万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加154.97万元，增长37.70%，主要原因是：一是黔东南财建[2023]150号文件追加工资津补贴、在职工资附加性支出、职业年金、丧葬补助金及抚恤金、遗属生活补助等指标；二是黔东南财建[2023]47号文件下达2023年省级林业改革发展资金（造林补助等），用于2023年黔东南州林草湿生态综合监测工作经费、森林固碳能力及碳汇监测研究、林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究等项目支出。
2023年度财政拨款支出为566.00万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加58.57万元，增长11.54%，主要原因是：一是黔东南财建[2023]150号文件追加工资津补贴、在职工资附加性支出、职业年金、丧葬补助金及抚恤金、遗属生活补助等指标；二是黔东南财建[2023]47号文件下达2023年省级林业改革发展资金（造林补助等），用于2023年黔东南州林草湿生态综合监测工作经费、森林固碳能力及碳汇监测研究、林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究等项目支出；三是黔东南财建[2023]11号文件收回财政结转结余资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入566.00万元。与2022年度相比，决算数增加154.97万元，增长37.70%，主要原因是：一是黔东南财建[2023]150号文件追加工资津补贴、在职工资附加性支出、职业年金、丧葬补助金及抚恤金、遗属生活补助等指标；二是黔东南财建[2023]47号文件下达2023年省级林业改革发展资金（造林补助等），用于2023年黔东南州林草湿生态综合监测工作经费、森林固碳能力及碳汇监测研究、林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出566.00万元，占本年支出合计的47.77%。与2022年度相比，增加58.57万元，增长11.54%，主要原因是一是黔东南财建[2023]150号文件追加工资津补贴、在职工资附加性支出、职业年金、丧葬补助金及抚恤金、遗属生活补助等指标；二是黔东南财建[2023]47号文件下达2023年省级林业改革发展资金（造林补助等），用于2023年黔东南州林草湿生态综合监测工作经费、森林固碳能力及碳汇监测研究、林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究等项目支出；三是黔东南财建[2023]11号文件收回财政结转结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）5.23万元，占0.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）72.36万元，占12.78%；卫生健康支出（类）30.90万元，占5.46%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）427.94万元，占75.61%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）29.57万元，占5.22%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.36万元，支出决算为566.00万元，完成年初预算的102.84%。其中:1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），科目代码2069999。年初预算4万元，支出结算5.23万元，完成当年预算的130.75%。决算数大于预算数的主要原因：黔东南财建[2023]47号文件下达2023年省级林业改革发展资金2万元，用于支付林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害种类调查研究科研项目支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目代码2080505。年初预算34.71万元，支出决算48.21万元，完成当年预算的138.89%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数政策性调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目代码2080506。年初预算17.35万元，支出决算24.15万元，完成当年预算的139.19%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数政策性调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），科目代码2101102。年初预算25.29万元，支出决算30.9万元，完成年初预算的122.18%。决算数大于预算数的主要原因是：
5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），科目代码2130204。年初预算为234.48万元，支出决算236.2万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是：因艰苦边远地区津贴发放标准政策性调整，补发放相应年度的调整金额。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），科目代码2130207。年初预算120.33万元，支出决算115万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）黔东南财建[2023]11号文件收回财政结转结余资金120.33万元；（2）黔东南财建[2023]47号文件下达2023年省级林业改革发展资金115万元，用于支付2023年黔东南州林草湿生态综合监测工作经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码2210201。年初预算29.57万元，支出决算29.57万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.77万元，其中：
（一）人员经费441.21万元，主要包括：工资福利支出、社会福利救助和离退休费。其中，工资福利支出包含工资津补贴236.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.21万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.7万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金29.57万元等；社会福利救助包含抚恤金12.5万元、生活补助费0.94万元等；离退休费58.73万元。
（二）公用经费4.56万元，主要包括：邮电费0.56万元，公务用车运行维护费4万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无该项目收支数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无该项目收支数据。具体情况如下：
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%；较上年持平;
主要变动原因是：一是我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是我单位公务车运行经费采取定额拨款方式。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：我单位为财政差额拨款事业单位，未安排因公出国（境）费预算指标。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；较上年持平;
主要变动原因是一是我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是我单位公务车运行经费采取定额拨款方式。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我单位为财政差额拨款事业单位，未安排公务接待费预算指标。
国内接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，增加0万元，主要原因是我单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出预算指标。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆，其他用车主要是：后勤保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金120.23万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目资金120.23万元，均为省级林业改革发展资金，涉及项目4个。自评结果如下：
1、自评结果为“优”的项目有2个，占项目自评总数的50%，其中：
（1）2023年省级林业改革发展资金（森林资源监测工作），评分为93分；
（2）2022年省级林业改革发展资金（林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究），评分为94分。
2、自评结果为“良”的项目有1个，占项目自评总数的25%，其中：
（1）2023年省级林业改革发展资金（林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究），评分为80.15分。
2、自评结果为“差”的项目有1个，占项目自评总数的25%，其中：
（1）2023年省级林业改革发展资金（国家重点集体林区森林固碳能力及碳汇监测研究项目），评分为47分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备 52260102556362号