2023年黔东南苗族侗族自治州林业局本级部门决算公开说明
2023年黔东南苗族侗族自治州林业局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：黔东南苗族侗族自治州林业局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州林业局本级概况
一、部门职责
一是负责全州林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。拟订林业发展的地方性政策草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，负责全州城市绿化规划编制并组织实施。指导、监督和参与重点工程的绿化项目验收工作。指导、监督和参与全民义务植树、造林绿化工作。承担州绿化委员会的具体工作。三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全州森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。承担和指导全州国有林场(苗圃场)、森林公园、基层林业站建设和管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全州重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。四是承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林木流转，指导、协同林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。五是负责全州林业产业发展规划编制并组织实施。指导林业产业结构调整。监督检查各类产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。六是参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全州林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理州级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。七是拟订全州林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。八是指导、督促、检查全州森林公安业务建设工作；组织指导全州重大林业案件的侦破工作，行使林业刑事案件和公安行政、林业行政的职权；研究制定全州森林公安警察人员培训、教育和录用、警务督察、督办及警衔申报等项工作；负责局机关及各直属单位社会综合治理、维稳工作；组织拟定全州森林公安基础设施建设、队伍建设的中长期规划和项目建议；承担组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担州人民政府森林防火指挥部的具体工作。九是负责组织、指导、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，组织编制全州林地保护利用规划并监督实施，依法承担林地征收、征用、占用的审批审核工作，指导森林林木地承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易、指导、监督林地承包合同，协同调处权属纠纷等。十是承办州委、州人民政府和省林业厅交办的其他事项。
二、机构设置
2023年度，本单位独立编制机构共12个。编制人数129人（其中：行政编制36人、事业编制88、工勤编制5人）。内设8个科室，分别是：办公室、规划财务科、保护科、森林资源管理科、绿化造林科、人事教育科、产业发展科、离退休管理科。下设11个下属单位，分别是：风险防控与灾害预防中心、自然保护地发展中心、要素流通促进中心、森林资源站、林业改革发展中心、林业产业发展中心、公益林中心、生态修复与利用中心、种苗与科技推广站、森林病虫检疫防治中心、黔东南州木材检查站。
因本单位下属单位均非独立核算机构，故本单位决算即为本级决算。即2023年度，独立核算机构共1个。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,391.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
186.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
59.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3.97 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
210.47 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
113.39 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
7,779.53 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5,991.12 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
107.04 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
59.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
14,450.52 |
本年支出合计 |
58 |
14,450.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
14,450.52 |
总计 |
62 |
14,450.52 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
14,450.52 |
14,450.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.47 |
210.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.47 |
210.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.27 |
173.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,779.53 |
7,779.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
152.45 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
152.45 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
340.28 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
340.28 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7,286.80 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7,286.80 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5,991.12 |
5,991.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
4,755.51 |
4,755.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
2,195.39 |
2,195.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
780.81 |
780.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
117.04 |
117.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
477.14 |
477.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
产业化管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
375.16 |
375.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,235.61 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,235.61 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
14,450.52 |
2,626.28 |
11,824.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.47 |
210.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.47 |
210.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.27 |
173.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,779.53 |
0.00 |
7,779.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5,991.12 |
2,195.39 |
3,795.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
4,755.51 |
2,195.39 |
2,560.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
2,195.39 |
2,195.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
780.81 |
0.00 |
780.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
117.04 |
0.00 |
117.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
477.14 |
0.00 |
477.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
19.97 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
产业化管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
375.16 |
0.00 |
375.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,391.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
59.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
210.47 |
210.47 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
7,779.53 |
7,779.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,991.12 |
5,991.12 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
14,450.52 |
本年支出合计 |
59 |
14,450.52 |
14,391.52 |
0.00 |
59.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
14,450.52 |
总计 |
64 |
14,450.52 |
14,391.52 |
0.00 |
59.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
14,391.52 |
2,626.28 |
11,765.23 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.47 |
210.47 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
210.47 |
210.47 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.27 |
173.27 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,779.53 |
0.00 |
7,779.53 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
|
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
|
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5,991.12 |
2,195.39 |
3,795.73 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
4,755.51 |
2,195.39 |
2,560.12 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
2,195.39 |
2,195.39 |
0.00 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
780.81 |
0.00 |
780.81 |
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
117.04 |
0.00 |
117.04 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
477.14 |
0.00 |
477.14 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
19.97 |
0.00 |
19.97 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
产业化管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
375.16 |
0.00 |
375.16 |
|
|
2130236 |
草原管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
107.04 |
107.04 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,003.25 |
302 |
商品和服务支出 |
185.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
466.57 |
30201 |
办公费 |
1.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
167.79 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
488.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
24.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
348.69 |
30205 |
水费 |
0.83 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173.27 |
30206 |
电费 |
11.86 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.20 |
30207 |
邮电费 |
12.93 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.36 |
30211 |
差旅费 |
41.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
159.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
437.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.14 |
30216 |
培训费 |
1.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
246.28 |
30217 |
公务接待费 |
4.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
162.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.51 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.26 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,440.68 |
公用经费合计 |
185.60 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州林业局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
86.75 |
0.00 |
82.55 |
17.78 |
64.77 |
4.20 |
86.75 |
0.00 |
82.55 |
17.78 |
64.77 |
4.20 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14450.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7370.05万元，增长104.09%，主要原因是：2022年根据省政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》要求，对市县级国库集中支付结余由权责发生制改为收付实现制，部分2022年结余结转至2023年列支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计14450.52万元，其中：财政拨款收入14450.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计14450.52万元，其中：基本支出2626.28万元，占18.17%；项目支出11824.23万元，占81.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为14450.52万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加11154.55万元，增长338.43%，主要原因是：2023年度项目支出较2022年度明显增加，财政拨款收入增加。
2023年度财政拨款支出为14450.52万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加8967.27万元，增长163.54%，主要原因是：一是2022年根据省政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》要求，对市县级国库集中支付结余由权责发生制改为收付实现制，我局2022年省级林业改革发展资金（森林资源管理）、高铁站绿化美化项目、2022年度沅江源区石漠化综合治理与水源涵养等项目结转在2023年列支。二是2023年中央林草科技推广示范补助项目、2023年中央林业改革发展资金（林木良种培育补助）、保障性苗木等项目由州本级实施，项目下达较2022年度有较大增长。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14391.52万元。与2022年度相比，决算数增加11150.55万元，增长344.05%，主要原因是：按照收付实现制要求，2023年度项目支出较2022年度明显增加，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入59.00万元。与2022年度相比，决算数增加4.00万元，增长7.27%，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入用于支付原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费，此经费由人社局根据全省标准测算，各年有一定程度的浮动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14391.52万元，占本年支出合计的99.59%。与2022年度相比，增加8975.27万元，增长165.71%，主要原因是2023年度项目支出较2022年度明显增加：一是天保政策性社会性支出补助增加，支付2022年度-2023年度天保工程社会保险补助；二是其他风沙荒漠治理支出增加，支付沅江源区石漠化综合治理与水源涵养项目工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）186.00万元，占1.29%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）3.97万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）210.47万元，占1.46%；卫生健康支出（类）113.39万元，占0.79%；节能环保支出（类）7779.53万元，占54.06%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）5991.12万元，占41.63%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）107.04万元，占0.74%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31419.02万元，支出决算为14391.52万元，完成年初预算的45.81%。其中:基本支出预算数2209.90万元，基本支出决算数2626.28万元，完成年初预算数的118.84%，差异率18.84%；项目支出预算数29209.12万元，项目支出决算数11824.23万元，完成年初预算数的40.27%，差异率59.52%，经营支出决算数0.00万元，经营支出预算数0.00万元，差异率0%。按项目功能分类如下：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为70万元，支出决算为186万元。完成当年预算的265.71 %。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成当年预算的99.25%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为119.20万元，支出决算为173.27万元，完成当年预算的145.36%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为59.60万元，支出决算为37.20万元，完成当年预算的62.42%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为88.99万元，支出决算为113.39万元，完成当年预算的127.42%。
6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。当年预算为84.88万元，支出决算为340.27万元，完成当年预算的400.88%。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。当年预算为280万元，支出决算为152.45万元，完成当年预算的54.45%。
8、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。当年预算为23255万元，支出决算为7286.80万元，完成当年预算的31.33%。
9、农林水支出（类）林业（款）。当年预算为7350.31万元，支出决算为5991.12万元，完成当年预算的81.51%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为107.04万元，支出决算为107.04万元，完成当年预算的100%。
11、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。当年预算0万元，支出决算为59万元。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
差异较大的为节能环保支出：其中，天保政策性社会性支出补助主要是支付2022年-2023年天保工程社会保险补助；其他风沙荒漠治理支出主要是支付沅江源区石漠化综合治理与水源涵养项目工程款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2626.28万元，其中：
（一）人员经费2440.68万元，主要包括：基本工资466.57万元、津贴补贴167.79万元、奖金488.76万元、绩效工资348.69万元、离退休费261.42万元、抚恤金162.87万元，职工基本医疗保险111.03万元、基本养老保险173.27万元、住房公积金159.87等。
（二）公用经费185.60万元，主要包括：电费11.86万元、邮电费12.93万元、差旅费41.51万元、劳务费13.51万元、公务接待费4.2万元、公务用车运行维护费21.26万元、其他交通费32.48万元、其他商品和服务支出44万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出59.00万元。与2022年度相比，减少8.00万元，下降11.94%，主要原因是：一是国有资本经营预算财政拨款用于支付原凯里林产品贮运经销公司员工安置保险费及过渡性生活费，各年度补贴标准有所浮动；二是2022年度补发2021年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费。具体情况如下：
2023年度国有资本经营预算财政拨款59万元用于支付本年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费，2022年度国有资本经营预算财政拨款用于发放2022年度原凯里林产品贮运经销公司职工安置保险费55万元，补发2021年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费12万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为86.75万元，支出决算为86.75万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.65万元，增长0.75%;
主要变动原因是公务用车购置及运行维护费支出决算82.55万元，比2022年度82.1万元增加0.45万元，增加0.55%。公务接待费支出决算4.2万元，比2022年度增加0.20万元，增加5.26%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算82.55万元，支出决算82.55万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.45万元，增长0.55%;
主要变动原因是购置1辆公务用车17.78万元，比2022年度22.12万元减少4.34万元；一是因为项目增加，县级检查验收出差加油、过路费、修车费相应增加等，二是部分车辆年限较长，车辆老化，维修成本增加。2023年度公务用车运行维护费支出决算64.77万元，比2022年度59.98万元增加4.79万元，增加7.99%。
3.公务接待费预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长5.00%;
主要变动原因是项目增加，业务范围相应增加，实地调研、工作交流、检查指导等接待用餐支出增加。
国内接待费支出4.20万元，主要是：省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来我局调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。2023年国内公务接待72.00批次，452.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待事宜。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出185.60万元，与2022年度相比，减少3.19%，主要原因是2023年度州林业局本级办公区安保业务划至凯里市，卫生管理为单位自行聘请社会人员，支付劳务费，故无物业管理费支出，较2022年度减少支出11.99万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额7523.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7283.52万元、政府采购服务支出239.51万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：水罐消防车12辆，消防车1辆，森林检疫车1辆，原木检站、风管中心及绿化处公务用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目支出绩效自评结果
项目自评数量26个（包括上级转移支付、本级安排的项目及追加预算的项目支出），项目自评资金共计25203.91万元。自评结果如下：
（1）自评结果90-100分以上的项目有22个，占项目自评总数的84.62%，其中：
1、2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾补助）-森林防火，91.18分；
2、2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾补助）-松材线虫病预防除治，99.7分；
3、2022年中央林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助），99.85分；
4、2023年病虫害防治工作经费，99.7分；
5、2023年第二批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险），100分；
6、2023年第二批中央财政林木良种培育项目（贵州侗乡红农业发展有限公司），100分；
7、2023年第三批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险），100分；
8、2023年第一批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险），100分；
9、2023年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费，97分；
10、2023年省级林业改革发展资金（森林康养）项目，100分；
11、2023年省级林业改革发展资金（造林补助等）-林长制相关工作经费，99.51分；
12、2023年中央财政资金油茶产业发展示范奖补项目实施方案编制经费，100分；
13、2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出），100分；
14、贵州侗乡红农业发展有限公司2023年良种苗木培育补助项目，100分；
15、贵州省天柱县2023年国家重点林木良种基地补助项目，99.2分；
16、黎平县国家杉木良种基地建设项目，93分；
17、黎平县绿源种苗场2023年良种苗木培育补助项目，100分；
18、全州森林防火专项经费，100分；
19、森林火灾高风险区综合治理项目，96.45分；
20、舞阳河风景名胜区总体规划（2023-2035年）修编经费，93分；
21、州直部门争资争项奖励金经费，100分；
22、锥栗幼林标准化管理技术推广示范，91.87分。
（2）自评结果80-89的项目有4个，占项目自评总数的15.38%。其中：
1、贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目，82.60分；
2、贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目，80.53分；
3、黄平县国家马尾松良种基地建设补助项目，82.9分；
4、马尾松大径材林栽培关键技术推广示范项目，80.19分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位2023年度重点项目有：贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目和贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目。其中：
贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目评价结果：项目建设完成退化林修复15.2599万亩，封山育林2.3万亩，完成率78.97%，自评得分82.60分，整体评级良好。由于初步设计、审计、监理及施工招标采购等前期工作程序繁琐，影响项目开工建设，同时，为确保项目建设成效，项目资金拨付时限与合同约定的项目各阶段建设进度同步，分三次支付。即第一次支付：施工单位施工进场并完成项目总工程量30%，并经县级林业主管部门、监理单位及审计单位共同核实确认后，支付施工单位中标合同价款的30%；第二次支付：项目通过初步验收，支付施工单位中标合同价款的60%；第三次支付：2027年工程管护期满，竣工验收合格，支付项目剩余尾款。因此，本项目资金执行率较低。
贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目评价结果：项目建设完成退化林修复11.2583万亩，封山育林3.4万亩，完成率78.26%，自评得分80.53分，整体评级良好。由于初步设计、审计、监理及施工招标采购等前期工作程序繁琐，影响项目开工建设，同时，为确保项目建设成效，项目资金拨付时限与合同约定的项目各阶段建设进度同步，分三次支付。即第一次支付：施工单位施工进场并完成项目总工程量30%，并经县级林业主管部门、监理单位及审计单位共同核实确认后，支付施工单位中标合同价款的30%；第二次支付：项目通过初步验收，支付施工单位中标合同价款的60%；第三次支付：2027年工程管护期满，竣工验收合格，支付项目剩余尾款。因此，本项目资金执行率较低。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备 52260102556362号