2023年黔东南苗族侗族自治州林业局部门决算公开说明
2023年黔东南苗族侗族自治州林业局部门决算公开说明
目录
第一部分：黔东南苗族侗族自治州林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州林业局概况
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州林业局本级部门职责：一是负责全州林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。拟订林业发展的地方性政策草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，负责全州城市绿化规划编制并组织实施。指导、监督和参与重点工程的绿化项目验收工作。指导、监督和参与全民义务植树、造林绿化工作。承担州绿化委员会的具体工作。三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全州森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。承担和指导全州国有林场(苗圃场)、森林公园、基层林业站建设和管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全州重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。四是承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林木流转，指导、协同林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。五是负责全州林业产业发展规划编制并组织实施。指导林业产业结构调整。监督检查各类产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。六是参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全州林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理州级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。七是拟订全州林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。八是指导、督促、检查全州森林公安业务建设工作；组织指导全州重大林业案件的侦破工作，行使林业刑事案件和公安行政、林业行政的职权；研究制定全州森林公安警察人员培训、教育和录用、警务督察、督办及警衔申报等项工作；负责局机关及各直属单位社会综合治理、维稳工作；组织拟定全州森林公安基础设施建设、队伍建设的中长期规划和项目建议；承担组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担州人民政府森林防火指挥部的具体工作。九是负责组织、指导、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，组织编制全州林地保护利用规划并监督实施，依法承担林地征收、征用、占用的审批审核工作，指导森林林木地承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易、指导、监督林地承包合同，协同调处权属纠纷等。十是承办州委、州人民政府和省林业厅交办的其他事项。
黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院属正科级事业单位，部门职责：一是保护生态环境，为林业建设提供调查规划；二是对森林资源与生态环境进行调查监测与评价；三是编制林业规划与实施方案、林业项目调查设计建设监理、标准与技术规程；四是对天然林资源保护等林业重点工程实施检查与监督、验收与评估、监理与监测、对培育和利用森林资源进行各类设计；五是开展林业项目咨询与技术服务工作。
黔东南苗族侗族自治州国有林场属正科级财政全额拨款的事业单位，部门职责：一是保护培育森林资源、维护国家生态安全；二是承担森林资源保护和培育、种质资源收集和保存、园林绿化苗木繁殖、盆景花卉培植、园林绿化工程施工等。
黔东南苗族侗族自治州林业科学研究所是黔东南州林业局直属的财政全额拨款事业单位，部门职责：开展林业科学技术研究，促进科技发展；业务范围包括林木遗传育种、森林生态、森林培育、森林经营与保护、园林绿化、水土保持等方面研究及林业科学技术推广、咨询、培训，林木种苗、园林植物等林业产品开发与利用。
二、机构设置
2023年度，本单位独立编制机构共15个。编制人数247人（其中：行政编制36人、事业编制206人、工勤编制5人），独立核算机构4个，分别是：黔东南苗族侗族自治州林业局本级、黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院、黔东南苗族侗族自治州国有林场和黔东南苗族侗族自治州林业科学研究所。按照部门决算编报要求，本单位决算包括黔东南苗族侗族自治州林业局本级决算、所属黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院、黔东南苗族侗族自治州国有林场和黔东南苗族侗族自治州林业科学研究所在内的汇总决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,624.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
186.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
59.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
887.10 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
506.75 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
518.96 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
207.45 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
7,817.28 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
7,802.17 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
206.38 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
59.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
17,570.76 |
本年支出合计 |
58 |
17,303.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
268.13 |
|
年初结转和结余 |
29 |
269.51 |
年末结转和结余 |
60 |
268.14 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
17,840.27 |
总计 |
62 |
17,840.27 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
17,570.76 |
16,683.66 |
0.00 |
887.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
506.75 |
506.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20603 |
应用研究 |
497.55 |
497.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060301 |
机构运行 |
497.55 |
497.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.96 |
518.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
509.49 |
509.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
313.92 |
313.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.78 |
97.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
207.45 |
207.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207.45 |
207.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94.06 |
94.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,815.92 |
7,815.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
188.84 |
188.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
188.84 |
188.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
340.28 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
340.28 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7,286.80 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7,286.80 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
8,070.30 |
7,183.20 |
0.00 |
887.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
6,834.69 |
5,947.59 |
0.00 |
887.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
2,195.39 |
2,195.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,873.14 |
986.04 |
0.00 |
887.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
856.14 |
856.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
132.75 |
132.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
592.14 |
592.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
产业化管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
375.16 |
375.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,235.61 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,235.61 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
公开03表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
17,303.99 |
5,230.73 |
12,073.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
506.75 |
497.55 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20603 |
应用研究 |
497.55 |
497.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060301 |
机构运行 |
497.55 |
497.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.96 |
518.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
509.49 |
509.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
313.92 |
313.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.78 |
97.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
207.45 |
207.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207.45 |
207.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94.06 |
94.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,817.28 |
0.00 |
7,817.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
188.84 |
0.00 |
188.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
188.84 |
0.00 |
188.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
341.64 |
0.00 |
341.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110501 |
森林管护 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,802.16 |
3,800.39 |
4,001.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
6,566.55 |
3,800.39 |
2,766.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
2,195.39 |
2,195.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,605.00 |
1,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
856.14 |
0.00 |
856.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
132.75 |
0.00 |
132.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
592.14 |
0.00 |
592.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
19.97 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
产业化管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
375.16 |
0.00 |
375.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
公开04表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,624.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
59.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
506.75 |
506.75 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
518.96 |
518.96 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
207.45 |
207.45 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
7,815.91 |
7,815.91 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
7,183.20 |
7,183.20 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
16,683.66 |
本年支出合计 |
59 |
16,683.66 |
16,624.66 |
0.00 |
59.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
5.57 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
16,689.23 |
总计 |
64 |
16,689.23 |
16,630.23 |
0.00 |
59.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
公开05表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
16,624.66 |
4,611.76 |
12,012.89 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
186.00 |
0.00 |
186.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
506.75 |
497.55 |
9.20 |
|
|
20603 |
应用研究 |
497.55 |
497.55 |
0.00 |
|
|
2060301 |
机构运行 |
497.55 |
497.55 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.96 |
518.96 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
509.49 |
509.49 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
313.92 |
313.92 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.78 |
97.78 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
207.45 |
207.45 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207.45 |
207.45 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
94.06 |
94.06 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,815.92 |
0.00 |
7,815.92 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
188.84 |
0.00 |
188.84 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
188.84 |
0.00 |
188.84 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
|
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
|
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7,286.80 |
0.00 |
7,286.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,183.20 |
3,181.43 |
4,001.77 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
5,947.59 |
3,181.43 |
2,766.16 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
2,195.39 |
2,195.39 |
0.00 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
986.04 |
986.04 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
856.14 |
0.00 |
856.14 |
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
132.75 |
0.00 |
132.75 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
592.14 |
0.00 |
592.14 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
19.97 |
0.00 |
19.97 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
产业化管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
375.16 |
0.00 |
375.16 |
|
|
2130236 |
草原管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,235.61 |
0.00 |
1,235.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
206.38 |
206.38 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
公开06表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,526.61 |
302 |
商品和服务支出 |
293.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
870.27 |
30201 |
办公费 |
8.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
209.04 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
676.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.75 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
24.05 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
824.50 |
30205 |
水费 |
3.31 |
31002 |
办公设备购置 |
0.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
326.97 |
30206 |
电费 |
18.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.78 |
30207 |
邮电费 |
20.52 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
178.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.89 |
30211 |
差旅费 |
42.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
259.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
791.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.14 |
30216 |
培训费 |
1.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
559.83 |
30217 |
公务接待费 |
4.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
191.93 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
16.47 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.02 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
83.82 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,317.80 |
公用经费合计 |
293.97 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
公开07表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
公开08表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
98.52 |
0.00 |
94.32 |
17.78 |
76.54 |
4.20 |
98.52 |
0.00 |
94.32 |
17.78 |
76.54 |
4.20 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为17840.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7573.09万元，增长73.76%，主要原因是：2022年根据省政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》要求，对市县级国库集中支付结余由权责发生制改为收付实现制，部分2022年结余结转至2023年列支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17570.76万元，其中：财政拨款收入16683.66万元，占94.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入887.10万元，占5.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17303.99万元，其中：基本支出5230.73万元，占30.23%；项目支出12073.26万元，占69.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为16683.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加11417.06万元，增长216.78%，主要原因是：一是2023年度财政拨款项目收入增加；二是单位事业收入增加。
2023年度财政拨款支出为16683.66万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加7160.33万元，增长75.19%，主要原因是：一是2022年根据省政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》要求，对市县级国库集中支付结余由权责发生制改为收付实现制，2022年省级林业改革发展资金（森林资源管理）、高铁站绿化美化项目、2022年度沅江源区石漠化综合治理与水源涵养等项目结转在2023年列支。二是2023年中央林草科技推广示范补助项目、2023年中央林业改革发展资金（林木良种培育补助）、保障性苗木等项目由州本级实施，项目下达较2022年度有较大增长。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16624.66万元。与2022年度相比，决算数增加11413.06万元，增长218.99%，主要原因是：2023年度项目支出较2022年度明显增加，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入59.00万元。与2022年度相比，决算数增加4.00万元，增长7.27%，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入用于支付原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费，此经费由人社局根据全省标准测算，各年有一定程度的浮动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16624.66万元，占本年支出合计的96.07%。与2022年度相比，增加8947.49万元，增长116.55%，主要原因是2023年度项目支出较2022年度明显增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）186.00万元，占1.12%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）506.75万元，占3.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）518.96万元，占3.12%；卫生健康支出（类）207.45万元，占1.25%；节能环保支出（类）7815.91万元，占47.01%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）7183.20万元，占43.21%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）206.38万元，占1.24%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33341.25万元，支出决算为16624.66万元，完成年初预算的49.86%。其中:基本支出预算数4002.22万元，基本支出决算数5230.73万元，完成年初预算数的130.70%；项目支出预算数29339.03万元，项目支出决算数12073.26万元，完成年初预算数的41.15%；经营支出决算数0.00万元，经营支出预算数0.00万元，差异率0%。按项目功能分类如下：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为70万元，支出决算为186万元。完成当年预算的265.71%。支出决算数大于预算数的原因是：林业局本级委托业务增加，一是付黄平县林业局施秉世遗地镇远林业局舞阳河风景名胜区总体规划92023-2025年）修编费171万元，二是付2023年油茶产业发展示范奖补项目实施方案编制费15万元。
2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。当年预算为455.28万元，支出决算为497.55万元，完成当年预算的109.28%。支出决算数大于预算数的原因是：林科所2023年度调出2人，退休2人，新增3人，人员基本支出增加，导致追加指标。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为8万元，支出决算为9.2万元，完成当年预算的115%。支出决算数大于预算数的主要原因是：林调院林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害种类调查研究科研项目支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为53.91万元，支出决算为97.79万元，完成当年预算的181.39%。支出决算数大于预算数的原因是：林科所2023年度新增退休2人导致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为232.59万元，支出决算为313.92万元，完成当年预算的134.97%。支出决算数大于预算数的原因是：政策性基数调整及人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为115.78万元，支出决算为97.78万元，完成当年预算的84.45%。支出决算数小于预算数的原因是：退休人员一次性职业年金补缴预算偏差。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为170.75万元，支出决算为207.45万元，完成当年预算的121.49%。支出决算数大于预算数的原因是：政策性基数调整及人员变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为82.07万元，支出决算为94.06万元，完成当年预算的114.61%。支出决算数大于预算数的原因是：政策性基数调整及人员变动。
8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。当年预算为84.88万元，支出决算为340.27万元，完成当年预算的400.88%。支出决算数大于预算数的原因是：是支付2022年-2023年天保工程社会保险补助。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。当年预算为280万元，支出决算为188.84万元，完成当年预算的67.44%。支出决算数小于预算数的原因是：部分项目为两年期，项目尚未验收，款项未全数支付，需按项目实施进度支付款项。
10、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。当年预算为23255万元，支出决算为7286.80万元，完成当年预算的31.33%。支出决算数小于预算数的原因是：沅江源项目工程较大，实施流程复杂，项目未完全验收，款项未全数支付。
11、农林水支出（类）林业（款）。当年预算为8409.68万元，支出决算为7802.17万元，完成当年预算的92.78%。支出决算数小于预算数的原因是：部分项目为两年期，尚未实施结束，款项未全数支付。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为206.38万元，支出决算为206.38万元，完成当年预算的100%。
13、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。当年预算0万元，支出决算为59万元。支出决算数大于预算数的原因是：财政未预算安排原凯里林产品贮运经销公司员工安置保险费及过渡性生活费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4611.76万元，其中：
（一）人员经费4317.80万元，主要包括：基本工资870.27万元，津贴补贴209.04万元，奖金676.16万元，伙食补助24.05万元，绩效工资824.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费326.97万元，职业年金缴费97.78万元，职工基本医疗保险缴费326.97万元，公务员医疗补助缴费31.69万元，其他社会保障缴费4.89万元，住房公积金259.21万元，其他工资福利支出23.68万元，离休费15.14万元，退休费559.83万元，抚恤金191.93万元，生活补助23.55万元，其他对个人和家庭的补助0.72万元。。
（二）公用经费293.97万元，主要包括：办公费8.52万元，水费3.31万元，电费18.16万元，邮电费20.52万元，差旅费42.03万元，维修费3.70万元，培训费1.47万元，公务接待费4.20万元，劳务费25.52万元，福利费16.47万元，公务车运行维护费33.02万元，办公设备购置0.75万元，其他商品和服务支出83.29万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出59.00万元。与2022年度相比，减少8.00万元，下降11.94%，主要原因是：一是国有资本经营预算财政拨款用于支付原凯里林产品贮运经销公司员工安置保险费及过渡性生活费，各年度补贴标准有所浮动；二是2022年度补发2021年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费。具体情况如下：
2023年度国有资本经营预算财政拨款59万元用于支付本年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费，2022年度国有资本经营预算财政拨款用于发放2022年度原凯里林产品贮运经销公司职工安置保险费55万元，补发2021年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费12万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.52万元，支出决算为98.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.24万元，增长0.24%;
主要变动原因是公务车运行维护费增加0.04万元，公务接待费增加0.2万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算94.32万元，支出决算94.32万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.04万元，增长0.04%;
主要变动原因一是因为项目增加，县级检查验收出差加油、过路费、修车费相应增加等，二是部分车辆年限较长，车辆老化，维修成本增加。
3.公务接待费预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长5.00%;
主要变动原因是项目增加，业务范围相应增加，接待省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来我局调研、工作交流、检查指导工作等支出增加。
国内接待费支出4.20万元，主要是：接待中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来我局调研、工作交流、检查指导等工作用餐。2023年国内公务接待72.00批次，452.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出185.60万元，与2022年度相比，减少3.19%，主要原因是2023年度州林业局本级办公区安保业务划至凯里市，卫生管理为单位自行聘请社会人员，支付劳务费，故无物业管理费支出，较2022年度减少支出11.99万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额7523.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7283.52万元、政府采购服务支出239.51万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：局本级水罐消防车12辆，消防车1辆，森林检疫车1辆，原木检站、风管中心及绿化处公务用车3辆,林调院后勤保障用车3辆，林场公务用车1辆和生产用小货车1辆，林科所科研业务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，绩效自评覆盖的单位包括：黔东南苗族侗族自治州林业局本级、黔东南苗族侗族自治州林业调查规划设计院和黔东南苗族侗族自治州林业科学研究所（黔东南苗族侗族自治州国有林场2023年无项目），项目自评数量共40个（包括上级转移支付、本级安排的项目及追加预算的项目支出）、涉及资金25451.57万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目自评结果如下：
（1）自评结果为“优”的项目有29个，占项目自评总数的72.50%，其中：
1、2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾补助）-森林防火，评分为91.18分；
2、2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾补助）-松材线虫病预防除治，评分为99.7分；
3、2022年中央林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助），评分为99.85分；
4、2023年病虫害防治工作经费，评分为99.7分；
5、2023年第二批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险），评分为100分；
6、2023年第二批中央财政林木良种培育项目（贵州侗乡红农业发展有限公司），评分为100分；
7、2023年第三批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险），评分为100分；
8、2023年第一批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险），评分为100分；
9、2023年度原凯里林产品贮运经销公司员工过渡性生活费，评分为97分；
10、2023年省级林业改革发展资金（森林康养）项目，评分为100分；
11、2023年省级林业改革发展资金（造林补助等）-林长制相关工作经费，评分为99.51分；
12、2023年中央财政资金油茶产业发展示范奖补项目实施方案编制经费，评分为100分；
13、2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出），评分为100分；
14、贵州侗乡红农业发展有限公司2023年良种苗木培育补助项目，评分为100分；
15、贵州省天柱县2023年国家重点林木良种基地补助项目，评分为99.2分；
16、黎平县国家杉木良种基地建设项目，评分为93分；
17、黎平县绿源种苗场2023年良种苗木培育补助项目，评分为100分；
18、全州森林防火专项经费，评分为100分；
19、森林火灾高风险区综合治理项目，评分为96.45分；
20、舞阳河风景名胜区总体规划（2023-2035年）修编经费，评分为93分；
21、州直部门争资争项奖励金经费，评分为100分；
22、锥栗幼林标准化管理技术推广示范，评分为91.87分；
23、2023年省级林业改革发展资金（森林资源监测工作），评分为93分；
24、2022年省级林业改革发展资金（林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究），评分为94分；
25、2021年省级林业改革发展资金（油茶-大豆-箭舌豌豆生态复合模式栽培技术研究），评分为100分；
26、2021年省级林业改革发展资金（黔东南州淫羊藿属植物调查收集及其繁殖技术研究），评分为93.58分；
27、2022年省级林业改革发展资金（黔东南州创建国家公园前期调查评估研究），评分为95分；
28、2022年省级林业改革发展资金（贵州省南五味子属种质资源调查收集），评分为90分；
29、2023年省级林业改革发展资金（花榈木植物资源调查收集与繁殖利用），评分为91分。
（2）自评结果“良”的项目有10个，占项目自评总数的25%。其中：
1、贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目，评分为82.60分；
2、贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目，评分为80.53分；
3、黄平县国家马尾松良种基地建设补助项目，评分为82.9分；
4、马尾松大径材林栽培关键技术推广示范项目，评分为80.19分；
5、2023年省级林业改革发展资金（林下经济规模化发展背景下中药资源病虫害调查研究），评分为80.15分；
6、2022年省级林业改革发展资金（黔东南木姜子属种质资源调查及收集），评分为88分；
7、2022年省级林业改革发展资金（贵州省盾叶莓种质资源调查收集），评分为87分；
8、2022年省级林业改革发展资金（鹅掌楸速生品种筛选及采穗圃营建），评分为83.3分；
9、2023年省级林业改革发展资金（泡桐等速生树种引种比较试验项目），评分为84.65分；
10、2023年省级林业改革发展资金（锥栗品种引种栽培试验），评分为83.5分。
（3）自评结果为“差”的项目有1个，占项目自评总数的2.50%，2023年省级林业改革发展资金（国家重点集体林区森林固碳能力及碳汇监测研究项目），评分为47分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位2023年度重点项目有：贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目和贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目。其中：
贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目整体评级良好。项目建设完成退化林修复15.2599万亩，封山育林2.3万亩，完成率78.97%，自评得分82.60分。由于初步设计、审计、监理及施工招标采购等前期工作程序繁琐，影响项目开工建设，同时，为确保项目建设成效，项目资金拨付时限与合同约定的项目各阶段建设进度同步，分三次支付。即第一次支付：施工单位施工进场并完成项目总工程量30%，并经县级林业主管部门、监理单位及审计单位共同核实确认后，支付施工单位中标合同价款的30%；第二次支付：项目通过初步验收，支付施工单位中标合同价款的60%；第三次支付：2027年工程管护期满，竣工验收合格，支付项目剩余尾款。因此，本项目资金执行率较低。
贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目整体评级良好。项目建设完成退化林修复11.2583万亩，封山育林3.4万亩，完成率78.26%，自评得分80.53分。由于初步设计、审计、监理及施工招标采购等前期工作程序繁琐，影响项目开工建设，同时，为确保项目建设成效，项目资金拨付时限与合同约定的项目各阶段建设进度同步，分三次支付。即第一次支付：施工单位施工进场并完成项目总工程量30%，并经县级林业主管部门、监理单位及审计单位共同核实确认后，支付施工单位中标合同价款的30%；第二次支付：项目通过初步验收，支付施工单位中标合同价款的60%；第三次支付：2027年工程管护期满，竣工验收合格，支付项目剩余尾款。因此，本项目资金执行率较低。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备 52260102556362号