黔东南州林业局2024年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………001
二、单位机构设置………………………………………003
三、预算单位构成………………………………………003
四、单位人员构成………………………………………004
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………005
二、单位收入预算总表…………………………………008
三、单位支出预算总表…………………………………009
四、财政拨款收支预算总表……………………………025
五、一般公共预算支出表………………………………028
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…033
七、政府性基金预算支出表……………………………040
八、国有资本经营预算支出表…………………………041
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………042
十、基本支出预算总表…………………………………043
十一、项目支出预算总表………………………………048
十二、单位政府采购预算表……………………………076
十三、省对下转移支付预算表…………………………077
十四、项目支出绩效目标表……………………………078
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………104
二、财政拨款收支总体情况……………………………104
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………105
四、基本支出预算总体情况……………………………106
五、项目支出预算总体情况……………………………107
六、政府采购预算情况…………………………………108
七、项目支出绩效目标情况……………………………108
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………109
二、国有资产占有使用情况……………………………109
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………109
四、名词解释……………………………………………110
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）负责全州林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。拟订林业发展的地方性政策草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，负责全州城市绿化规划编制并组织实施。指导、监督和参与重点工程的绿化项目验收工作。指导、监督和参与全民义务植树、造林绿化工作。承担州绿化委员会的具体工作。
（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全州森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。承担和指导全州国有林场(苗圃场)、森林公园、基层林业站建设和管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全州重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。
（四）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林木流转，指导、协同林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
（五）负责全州林业产业发展规划编制并组织实施。指导林业产业结构调整。监督检查各类产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。
（六）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制单位预算并组织实施，指导管理全州林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理州级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
（七）拟订全州林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。
（八）指导、督促、检查全州森林公安业务建设工作；组织指导全州重大林业案件的侦破工作，行使林业刑事案件和公安行政、林业行政的职权；研究制定全州森林公安警察人员培训、教育和录用、警务督察、督办及警衔申报等工作；负责局机关及各直属单位社会综合治理、维稳工作；组织拟定全州森林公安基础设施建设、队伍建设的中长期规划和项目建议；承担组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担州人民政府森林防火指挥部的具体工作。
（九）负责组织、指导、林权管理，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核，组织编制全州林地保护利用规划并监督实施，依法承担林地征收、征用、占用的审批审核工作，指导森林林木地承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易、指导、监督林地承包合同，协同调处权属纠纷等。
（十）承办州委、州人民政府和省林业厅交办的其他事项。
二、单位机构设置
黔东南州林业局为一级预算行政单位，单位内设8个科室，下属 11个单位。具体为：本级决算、风险防控与灾害预防中心、自然保护地发展中心、要素流通促进中心、森林资源站、林业改革发展中心、林业产业发展中心、公益林中心、生态修复与利用中心、种苗与科技推广站、森林病虫检疫防治中心、黔东南州木材检查站11个财务未独立核算直属事业单位。
三、预算单位构成
因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本单位预算即为本级预算。本单位合并编制预算的下属单位具体包括：本级决算、风险防控与灾害预防中心、自然保护地发展中心、要素流通促进中心、森林资源站、林业改革发展中心、林业产业发展中心、公益林中心、生态修复与利用中心、种苗与科技推广站、森林病虫检疫防治中心、黔东南州木材检查站11个财务未独立核算直属事业单位。
四、单位人员构成
编制人数129人（其中：行政编制36人、事业编制88、工勤编制5人），在职实有人数103人（行政31人、事业68、工勤4人），离退休人员人数86人。
第二部分：单位预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年单位收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2490.99 |
一、本年支出 |
29996.36 |
|
（一）财政拨款收入 |
2490.99 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2490.99 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
3.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
370.49 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
95.61 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
22806.76 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
6006.64 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
113.86 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
600.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
27505.37 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
29996.36 |
支出总计 |
29996.36 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
29996.36 |
2490.99 |
2490.99 |
2490.99 |
27505.38 |
27505.38 |
27505.38 |
|||||||||||||
|
黔东南州林业局本级 |
29996.36 |
2,490.99 |
2490.99 |
2490.99 |
27505.38 |
27505.38 |
27505.38 |
|||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表3 | |||||||||||||||||||||
|
2024年单位支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |
|
合计 |
29996.36 |
29996.36 |
2452.99 |
27543.38 |
29996.36 |
2452.99 |
27543.38 |
||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
370.49 |
370.49 |
370.49 |
370.49 |
370.49 |
|||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
370.49 |
370.49 |
370.49 |
370.49 |
370.49 |
|||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
195.40 |
195.40 |
195.40 |
195.40 |
195.40 |
|||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.09 |
175.09 |
175.09 |
175.09 |
175.09 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
|||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
0.00 |
||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
95.61 |
0.00 |
||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
22806.76 |
22806.76 |
0.00 |
22806.76 |
22806.76 |
0.00 |
22806.76 |
|||||||||||||
|
04 |
自然生态保护 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||||||||||||
|
06 |
自然保护地 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||||||||||||
|
05 |
天然林保护 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
|||||||||||||
|
02 |
社会保险补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
|||||||||||||
|
99 |
其他森林保护修复支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
|
07 |
风沙荒漠治理 |
22695.4 |
22695.4 |
0.00 |
22695.4 |
22695.4 |
0.00 |
22695.4 |
|||||||||||||
|
99 |
其他风沙荒漠治理支出 |
22695.4 |
22695.4 |
0.00 |
22695.4 |
22695.4 |
0.00 |
22695.4 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
6006.64 |
6006.64 |
1873.03 |
4133.62 |
6006.64 |
1873.03 |
4133.62 |
|||||||||||||
|
02 |
林业和草原 |
5736.80 |
5736.80 |
1873.03 |
3863.77 |
5736.80 |
1873.03 |
3863.77 |
|||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
1873.03 |
1873.03 |
1873.03 |
0.00 |
1873.03 |
1873.03 |
0.00 |
|||||||||||||
|
05 |
森林资源培育 |
3461.72 |
3461.72 |
0.00 |
3461.72 |
3461.72 |
0.00 |
3461.72 |
|||||||||||||
|
06 |
技术推广与转换 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
131.54 |
|||||||||||||
|
07 |
森林资源管理 |
122.99 |
122.99 |
0.00 |
122.99 |
122.99 |
0.00 |
122.99 |
|||||||||||||
|
11 |
动植物保护 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||||||||||||
|
12 |
湿地保护 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
34 |
林业草原防灾减灾 |
102.52 |
102.52 |
0.00 |
102.52 |
102.52 |
0.00 |
102.52 |
|||||||||||||
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
|
08 |
普惠金融发展支出 |
219.84 |
219.84 |
0.00 |
219.84 |
219.84 |
0.00 |
219.84 |
|||||||||||||
|
03 |
农业保险保费补贴 |
219.84 |
219.84 |
0.00 |
219.84 |
219.84 |
0.00 |
219.84 |
|||||||||||||
|
221 |
住房改革支出 |
113.86 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
|||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
113.86 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||
|
01 |
应急管理事务 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他应急管理支出 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
113.86 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
|||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2490.99 |
一、本年支出 |
29996.36 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2490.99 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
3.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
370.49 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
95.61 | ||
|
（十）节能环保支出 |
22806.76 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
6006.64 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
113.86 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
600.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
27505.37 |
0.00 | |
|
收入总计 |
29996.36 |
支出总计 |
29996.36 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州、省级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
29996.96 |
2452.99 |
27543.38 |
27543.38 |
27543.38 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
00.00 |
0.00 |
00.00 |
00.00 |
00.00 |
||
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
00.00 |
0.00 |
00.00 |
00.00 |
00.00 |
||
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
00.00 |
0.00 |
00.00 |
00.00 |
00.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||
|
99 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||
|
99 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
370.49 |
370.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
370.49 |
370.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
01 |
行政单位离退休 |
195.40 |
195.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.09 |
175.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.61 |
95.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
95.61 |
95.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
01 |
行政单位医疗 |
95.61 |
95.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
22806.76 |
0.00 |
22806.76 |
22806.76 |
22806.76 |
||
|
04 |
自然生态保护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
||
|
06 |
自然保护地 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
||
|
05 |
天然林保护 |
50.36 |
0.00 |
50.36 |
50.36 |
50.36 |
||
|
02 |
社会保险补助 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
||
|
99 |
其他森林保护修复支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
|
07 |
风沙荒漠治理 |
22695.40 |
0.00 |
22695.40 |
22695.40 |
22695.40 |
||
|
99 |
其他风沙荒漠治理支出 |
22695.40 |
0.00 |
22695.40 |
22695.40 |
22695.40 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6006.65 |
1873.03 |
4133.62 |
4133.62 |
4133.62 |
||
|
02 |
林业和草原 |
5736.80 |
1873.03 |
3863.77 |
3863.77 |
3863.77 |
||
|
01 |
行政运行 |
1873.03 |
1873.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
05 |
森林资源培育 |
3461.72 |
0.00 |
3461.72 |
3461.72 |
3461.72 |
||
|
06 |
技术推广与转换 |
131.54 |
0.00 |
131.54 |
131.54 |
131.54 |
||
|
07 |
森林资源管理 |
122.99 |
0.00 |
122.99 |
122.99 |
122.99 |
||
|
11 |
动植物保护 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
||
|
12 |
湿地保护 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
34 |
林业草原防灾减灾 |
102.52 |
0.00 |
102.52 |
102.52 |
102.52 |
||
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
|
99 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
|
08 |
普惠金融发展支出 |
219.84 |
0.00 |
219.84 |
219.84 |
219.84 |
||
|
03 |
其他普惠金融发展支出 |
219.84 |
0.00 |
219.84 |
219.84 |
219.84 |
||
|
221 |
住房改革支出 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
02 |
住房改革支出 |
113.86 |
113.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
01 |
住房公积金 |
113.86 |
113.86 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||
|
01 |
应急管理事务 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||
|
99 |
其他应急管理支出 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
单位预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2452.99 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1972.25 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
468.09 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
191.71 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
290.56 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
610.67 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
175.09 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
113.86 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
93.23 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
29.04 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
275.46 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
100.34 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
33.18 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.30 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
8.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
20.98 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
108.66 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
205.27 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
9.87 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
15.27 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
180.13 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 （财政拨款口径） |
2024年较2023年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
63.98 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00 |
63.98 |
63.98 |
0.00 |
0.00% | ||
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% | ||
|
二、公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% | ||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
59.98 |
59.98 |
59.98 |
0.00 |
0.00 |
59.98 |
59.98 |
0.00 |
0.00% | ||
|
1、公务用车运行维护费 |
59.98 |
59.98 |
59.98 |
0.00 |
0.00 |
59.98 |
59.98 |
0.00 |
0.00% | ||
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% | ||
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
单位（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2452.99 |
2452.99 |
2452.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州林业局-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
人员类项目-需汇总 |
2192.71 |
2192.71 |
2192.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130201 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
468.09 |
468.09 |
468.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
191.71 |
191.71 |
191.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
610.67 |
610.67 |
610.67 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
290.56 |
290.56 |
290.56 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
8.67 |
8.67 |
8.67 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
33.18 |
33.18 |
33.18 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30301 |
离休费 |
15.27 |
15.27 |
15.27 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
180.13 |
180.13 |
180.13 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
175.09 |
175.09 |
175.09 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30108 |
社会保障缴费 |
93.24 |
93.24 |
93.24 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.37 |
2.37 |
2.37 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
113.86 |
113.86 |
113.86 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
260.28 |
260.28 |
260.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130201 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
100.34 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
30203 |
咨询费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30209 |
物业管理费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
108.66 |
108.66 |
108.66 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
单位（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
|||||||||||||||||
|
黔东南州林业局本级-需汇总 |
|||||||||||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）项目 |
|||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（自然保护区补助）项目 |
|||||||||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|||||||||||
|
2022年中央林业草原生态保护恢复资金（天保工程社会保险补助） |
|||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
39999 |
其他支出 |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
|||||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（天然林保护管理补助）项目 |
|||||||||||||||||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||
|
贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
|||||||||||||||||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
3999 |
其他支出 |
13179.60 |
13179.60 |
13179.60 |
|||||||||||
|
贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
|||||||||||||||||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
3999 |
其他支出 |
9515.80 |
9515.80 |
9515.80 |
|||||||||||
|
黎平县国家杉木良种基地建设项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.44 |
80.44 |
80.44 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30201 |
办公费 |
9.94 |
9.94 |
9.94 |
|||||||||||
|
2023年保障性苗圃建设项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
185.00 |
185.00 |
185.00 |
|||||||||||
|
2023年第二批中央财政林木良种培育项目（锦屏县岔路苗圃场） |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
131.00 |
131.00 |
131.00 |
|||||||||||
|
2023年乡土树种种子资源调查与种子采集项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
|||||||||||
|
2023年中央林业草原改革发展资金（全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助） |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30201 |
办公费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿等）-森林防火补助 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||
|
2023年中央林业改革发展资金（油茶和产业发展示范奖补）项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
2450.00 |
2450.00 |
2450.00 |
|||||||||||
|
2023年中央林业改革发展资金造林补助（树种结构调整）项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
|||||||||||
|
贵州省天柱县2023年国家重点林木良种基地补助项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.71 |
38.71 |
38.71 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30201 |
30201办公费 |
4.93 |
4.93 |
4.93 |
|||||||||||
|
黄平县国家马尾松良种基地建设补助项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.59 |
69.59 |
69.59 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30201 |
30201办公费 |
7.11 |
7.11 |
7.11 |
|||||||||||
|
锦屏县金森林业投资开发有限公司2023年良种苗木培育补助项目 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30227 |
委托业务费 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
30218 |
专用材料费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2022年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范）项目 |
|||||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|||||||||||
|
马尾松大径材林栽培关键技术推广示范项目 |
|||||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30201 |
办公费 |
6.19 |
6.19 |
6.19 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30216 |
培训费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30227 |
委托业务费 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30218 |
专用材料费 |
14.90 |
14.90 |
14.90 |
|||||||||||
|
锥栗幼林标准化管理技术推广示范 |
|||||||||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30201 |
办公费 |
1.87 |
1.87 |
1.87 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30227 |
委托业务费 |
25.55 |
25.55 |
25.55 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30218 |
专用材料费 |
7.53 |
7.53 |
7.53 |
|||||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（造林补助等）-林长制相关工作经费 |
|||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
|||||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（造林补助等）-森林资源管理补助 |
|||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.62 |
39.62 |
39.62 |
|||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
30201 |
办公费 |
82.38 |
82.38 |
82.38 |
|||||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（造林补助等）-野生动植物保护补助 |
|||||||||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
30201 |
办公费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（造林补助等）-湿地补助工作 |
|||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾补助）-森林防火 |
|||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30201 |
办公费 |
29.53 |
29.53 |
29.53 |
|||||||||||
|
2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾补助）-松材线虫病预防除治 |
|||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30201 |
办公费 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|||||||||||
|
2023年病虫害防治工作经费 |
|||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30211 |
差旅费 |
5.61 |
5.61 |
5.61 |
|||||||||||
|
2023年中央林业改革发展资金（森林防火补助） |
|||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30218 |
专用材料费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2024年全州森林防火工作经费 |
|||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
森林火灾高风险区综合治理项目 |
|||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
31002 |
办公设备购置 |
37.25 |
37.25 |
37.25 |
|||||||||||
|
2023年州级农业现代化乡村振兴资金-低产低效油茶林改造提升示范建设项目 |
|||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||
|
2023年第二批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险） |
|||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
39999 |
其他支出 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|||||||||||
|
2023年第四批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险） |
|||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
39999 |
其他支出 |
219.83 |
219.83 |
219.83 |
|||||||||||
|
2023年国有林区应急防火道路建设项目 |
|||||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
30999 |
其他基本建设支出 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年单位政府采购预算表 | ||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | |||
|
单位（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX单位本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX单位所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年州对下转移支付预算表 | |||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 |
单位：万元 | ||||
|
单位（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX单位本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX单位所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
单位名称：黔东南苗族侗族自治州林业局 | |||||||||||
|
单位（单位）编码 |
单位（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
607001 |
黔东南州林业局 |
2022年省级林业改革发展资金（林业草原防灾减灾补助） |
完成年度森林防火宣传教育、森林防火督导检查、森林防火物资装备补充维护等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
督查覆盖县（市）数量 |
≥ |
16 |
个 |
森林防火督查覆盖县（市）数量 | |
|
质量指标 |
问题整改达标率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2024年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
39.53 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
森林火灾受害率 |
≤ |
0.80 |
‰ |
|||||||
|
生态效益指标 |
保护森林资源生态安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
森林防火督查机制 |
定性 |
健全完善 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
黔东南州2022年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范）项目 |
完成实施油茶标准化栽植技术示范基地面积500亩，保存率达95%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
实施面积 |
≥ |
500 |
亩 |
||||
|
质量指标 |
保存率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
建设年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
投资标准 |
≤ |
33 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参与实施农户增收 |
≥ |
1000 |
元 |
||||||
|
带动就业 |
≥ |
20 |
人次 |
||||||||
|
生态效益指标 |
提高生态固碳功能 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
黔东南州保障性苗圃建设项目 |
培育用材林苗、乡村绿化苗、经济林苗等150万株 |
产出指标 |
数量指标 |
育苗数量 |
≥ |
150 |
万株 |
||||
|
质量指标 |
出圃的苗木质量 |
定性 |
合格 |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设年限 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
育苗成本标准 |
≤ |
1.23 |
元/株 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目参与农户人均增收 |
≥ |
2000 |
元 |
||||||
|
带动周边群众就业 |
≥ |
20 |
人 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
推动生态环境改善 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
锦屏县岔路苗圃场2023年第二批良种苗木培育补助项目 |
培育油茶良种容器苗木262万株，提高良种使用率，带动农户就业。 |
产出指标 |
数量指标 |
育苗面积 |
≥ |
30 |
亩 |
||||
|
生产国标Ⅱ级以上苗木数量 |
≥ |
262 |
万株 |
||||||||
|
质量指标 |
国标I级苗的比例 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤ |
131 |
万元 |
良种补助≤0.5元/株 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展 |
定性 |
显著 |
项目实施形成劳务支出，促进地方经济发展。 | ||||||
|
社会效益指标 |
解决建档立卡脱贫户就业 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
生态效益指标 |
对生态的改善 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
良种使用率 |
定性 |
不断提高 |
油茶造林苗木全面实行良种化。 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
2023年第四批政策性农业保险保费补贴资金（森林保险） |
政策性森林保险投保面积，力争全州公益林投保率达到100%，商品林投保率超过80%。 |
产出指标 |
数量指标 |
公益林投保面积 |
= |
1344.97 |
万亩 |
||||
|
商品林投保面积 |
= |
1643.53 |
万亩 |
||||||||
|
质量指标 |
公益林投保率 |
= |
100 |
% |
完成省要求的年度任务 | ||||||
|
商品林投保率 |
≥ |
80 |
% |
年度任务，完成投保率以达到省要求。 | |||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
年度任务完成时间 | |||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
219.83 |
万元 |
在预算批复之内 | ||||||
|
项目或定额成本控制 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
农业保险参保率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
承保理赔公示率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
稳定辖区林业产业生产 |
定性 |
持续 |
保障灾后林业迅速恢复生产，可持续经营发展 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保农户满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
2023年国有林区应急防火道路建设项目 |
完成贵州省2023年国有林区应急防火道路建设项目（黔东南州）建设内容。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设森林防火应急道路长度 |
≥ |
20 |
公里 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目建设完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤ |
600 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人民群众财产安全 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
改善区域出行条件 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高森林火灾综合防控能力 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
2023年省级林业改革发展资金天然林保护管理补助项目 |
编制州级天然林保护修复规划实施方案，指导辖区内各项目实施单位落实天然林资源管护任务，完成天然林保护修复年度自查验收等工作。 |
产出 |
数量指标 |
开展业务培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
国家天保新政策培训 | |||
|
开展调研工作次数 |
≥ |
16 |
次 |
到16个县（市）开展调研 | |||||||
|
自查验收工作完成率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
编制实施方案数量 |
≥ |
1 |
套 |
编制天然林保护修复实施方案 | |||||||
|
完成报告编制数量 |
≥ |
1 |
份 |
完成天然林保护修复年度自查验收及成果报告编制 | |||||||
|
质量指标 |
文本评审合格率 |
= |
100 |
% |
实施方案、报告编制通过单位内部或专家评审 | ||||||
|
培训人员合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
验收通过率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
≤ |
5 |
个月 |
2023年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本控制数 |
≤ |
50 |
万元 |
||||||||
|
效益 |
社会效益指标 |
天然林保护修复管理能力 |
定性 |
有效提升 |
|||||||
|
生态效益指标 |
天然林保护效果是否显著 |
定性 |
是 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
优化天然林保护恢复体系 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
2023年省级林业改革发展资金（森林资源管理补助） |
完成2023年度森林资源样地监测、林草图斑监测、疑似图斑核实、森林资源管理“一张图”年度更新、林保规划、林地审核审批现场查验外业核查等任务 |
产出 |
数量指标 |
森林督查自查报告 |
= |
1 |
个 |
||||
|
林地保护林地规划编制成果 |
= |
1 |
份 |
||||||||
|
监测样地数 |
≥ |
187 |
个 |
||||||||
|
疑似图斑案件查处整改数量 |
≥ |
10 |
个 |
||||||||
|
森林督查数据验收 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
林场图斑监测成果 |
= |
1 |
份 |
||||||||
|
质量指标 |
监测数据准确性 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
“一张图”调查图斑核实率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
涉林案件核实率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
涉林案件查处整改率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
年度建设任务按时完成率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
122 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进生态文明建设 |
定性 |
达成预期指标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
保护森林资源 |
定性 |
达成预期指标 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障工作正常开展 |
定性 |
达成预期指标 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林业部门满意度 |
≧ |
85 |
% |
||||||
|
2023年省级林业改革发展资金湿地补助项目 |
通过开展湿地保护、培训、宣传等工作，提升湿地资源管理能力，促进人与自然和谐共生。 |
产出 |
数量指标 |
湿地保护宣传次数 |
≥ |
1 |
次 |
州本级及各县市在世界湿地日开展宣传活动，印制海报（500份）、横幅等宣传资料 | |||
|
湿地保护培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
开展全州湿地保护及野生动植物保护培训班1次 | |||||||
|
质量指标 |
湿地保护率 |
≥ |
50 |
% |
|||||||
|
湿地保护宣传覆盖率 |
= |
100 |
% |
州本级及各县（市）在世界湿地日开展宣传活动 | |||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升群众湿地保护意识 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
改善湿地生态环境 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
2023年省级林业改革发展资金野生动植物保护补助项目 |
1.提升全州陆生野生动物收容救护和疫源疫病监测防控能力，加大保护宣传，开展执法检查活动。提高广大群众保护意识，初步形成全社会关心保护野生动植物的浓厚氛围。2.进一步查清全州古树名木大树底数，落实古树名木大树挂牌保护、落实管护责任、保险、复壮等工作。 |
产出 |
数量指标 |
野生动植物保护宣传次数 |
≥ |
1 |
次 |
州本级和各县（市）开展“世界野生动植物日”宣传活动 | |||
|
古树名木保护宣传次数 |
≥ |
1 |
次 |
开展古树名木科普宣传周宣传活动，制作古树名木保护碑牌、警示牌等5个（楠木王），印制宣传资料5000份 | |||||||
|
物资采购 |
= |
1 |
批 |
购置运输笼、急救箱、防咬手套、防护服、检测采样箱、移动保温箱、消毒防护用品、药品、监测采样物资等野生动物收容救护、疫源疫病监测必备物资，并配发给各县（市）野生动物收容救护、疫源疫病监测职能部门用于日常开展野生动物收容救护、疫源疫病监测工作。 | |||||||
|
质量指标 |
古树名木保护率 |
≥ |
97 |
% |
|||||||
|
宣传活动覆盖率 |
= |
100 |
% |
州本级和各县市利用“世界野生动植物日”“世界环境日”等时机，通过展板、横幅、标语、发放宣传资料等形式，借助休闲广场、集贸市场等向广大群众宣传野生动植物保护法律法规、乱食野生动物的危害、保护救助野生动植物常识等 | |||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
35 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
公众对野生动植物知识知晓度 |
定性 |
提高 |
||||||||
|
古树名木生态价值 |
定性 |
逐步提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
野生动植物资源保护成效 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
野生动植物保护管理能力 |
定性 |
提升 |
||||||||
|
促进生态文明建设成果 |
定性 |
持续向好 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
黔东南州林业局2023年省级林业改革发展资金（自然保护地（区）补助）项目 |
完善地质公园乡村博物馆展陈设施，提升地质公园地质遗迹保护配套设施水平和管护能力，推动地质公园高质量发展。 |
产出 |
数量指标 |
改造提升乡村博物馆数量 |
≥ |
1 |
个 |
||||
|
开展地质遗迹保护宣传次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
开展保护管理培训次数 |
= |
1 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
乡村博物馆通过验收率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
地质遗迹保护宣传覆盖率 |
= |
100 |
% |
覆盖地区：黄平、施秉、镇远、雷山、台江、剑河六县 | |||||||
|
培训人员合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2023年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
60 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
社会效益指标 |
加强地质遗迹资源利用 |
定性 |
有效 |
地质公园内地质遗迹资源的利用 | ||||||
|
生态效益指标 |
加强地质遗迹资源保护 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
发展地学旅游 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地质公园管理机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
黔东南州乡土树种种子资源调查与种子采集项目 |
收集重点推广的乡土树种种源数据资料1 套；采集乡土树种种子 3000 斤以上。 |
产出 |
数量指标 |
采集乡土树种种子数量 |
≥ |
3000 |
斤 |
||||
|
质量指标 |
采集的种子质量 |
定性 |
合格 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
75 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
社会效益指标 |
推动种苗产业发展 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
促进乡土树种种子资源利用 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
减少野生资源的无序利用 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施单位满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
2023年中央林业改革发展资金全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测项目 |
完成森林、草原、湿地样地监测、图斑监测任务 |
产出 |
数量指标 |
完成综合监测样地数量 |
≥ |
90 |
% |
完成全国性综合监测样地数量 | |||
|
质量指标 |
综合监测样地合格率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2023年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
95 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
为规划编制提供数据支撑 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
推动保护森林资源生态安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推动生态系统功能改善 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
2022年省级林业改革发展资金（森林防火补助） |
确保全州年度森林火灾受害率控制在0.8‰以内。减少森林火灾发生，保障黔东南州生态安全。 |
产出 |
数量指标 |
开展森林防火宣传次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||
|
开展督导检查次数 |
≥ |
30 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
森林防火宣传覆盖率 |
= |
100 |
% |
进入森林防火严管期后补充防火服、训练服、打火把等必备的防火物资。 | ||||||
|
督导检查问题整改达标率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
35 |
万元 |
|||||||
|
成本指标 |
项目定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
加强居民防护意识 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.80 |
‰ |
||||||||
|
森林防火宣传知识知晓率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升森林火灾综合防控能力 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
2023年中央林业改革发展资金（森林防火补助） |
完成年度森林防火宣传教育、森林防火督导检查、森林防火物资装备补充维护等工作，守好林业安全底线，确保全州年度森林火灾受害率控制在0.8‰以内 |
产出 |
数量指标 |
开展森林防火宣传次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||
|
开展督导检查次数 |
≥ |
30 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
森林防火宣传覆盖率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
督导检查问题整改达标率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
≤ |
12 |
个月 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
15 |
万元 |
|||||||
|
项目定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保护人民群众生命财产安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.80 |
‰ |
||||||||
|
森林防火宣传知识知晓率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
生态效益指标 |
维护生态系统稳定 |
定性 |
有效 |
保护生态资源，维护生态系统稳定 | |||||||
|
可持续影响指标 |
提升森林火灾综合防控能力 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
黔东南州2023年中央林业改革发展资金（油茶和产业发展示范奖补）项目 |
完成油茶扩大种植示范0.65万亩、低产低效林改造示范3万亩。 |
产出 |
数量指标 |
油茶扩大种植示范面积 |
≥ |
1 |
万亩 |
||||
|
油茶低产低效林改造示范面积 |
≥ |
3 |
万亩 |
||||||||
|
质量指标 |
扩大种植示范合格率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
改造示范合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
当期任务完成及时率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
2450 |
万元 |
|||||||
|
油茶扩大种植成本 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
||||||||
|
油茶低产低效林改造成本 |
≤ |
600 |
元/亩 |
||||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
推动林业产业基地建设 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
推动油茶产业发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
2023年中央林业改革发展资金造林补助（树种结构调整）项目 |
实施树种结构调整3000亩。 |
产出 |
数量指标 |
实施树种结构调整亩数 |
≥ |
3000 |
亩 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤ |
240 |
万元 |
|||||||
|
项目或成本定额率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
明显 |
|||||||
|
生态效益指标 |
提升项目区林分质量 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业产业发展 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施单位满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
2023年州级农业现代化乡村振兴资金低产低效油茶林改造提升示范建设项目 |
实施低产低效油茶林改造示范800亩 |
产出 |
数量指标 |
实施低产低效油茶林改造示范800亩 |
≥ |
3 |
个 |
建设油茶改培示范基地个数 | |||
|
实施改造面积 |
≥ |
800 |
亩 |
实施油茶低产低效林改造面积 | |||||||
|
质量指标 |
改造示范合格率 |
≥ |
90 |
% |
油茶低产低效林改造示范合格率 | ||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
50 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
推动林业产业基地建设 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
提高项目地区森林质量 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推动林业产业发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目覆盖群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
22023年森林防火督查项目 |
完成年度森林防火督查任务 |
产出 |
数量指标 |
森林防火督查覆盖县（市）数量 |
≥ |
16 |
个 |
||||
|
质量指标 |
问题整改达标率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2023年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
5 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保护林区群众生命财产安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态效益指标 |
保护全州森林资源和生态安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
森林防火督查机制 |
定性 |
健全完善 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
完成退化林修复19.9358万亩，封山育林2.3万亩 |
产出 |
数量指标 |
封山育林面积 |
≥ |
2.3 |
万亩 |
||||
|
退化林修复面积 |
≥ |
19.9358 |
万亩 |
||||||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
中央预算内投资支付率 |
≥ |
65 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设进度匹配率 |
≥ |
80 |
% |
项目建设进度与项目计划工程进度相符 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
100 |
% |
|||||||
|
成本控制数 |
≤ |
13179.60 |
万元 |
||||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
带动周边群众增收 |
定性 |
有效 |
— |
||||||
|
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
— |
|||||||
|
生态效益指标 |
改善区域生态环境 |
定性 |
有效 |
— |
|||||||
|
遏制石漠化发展 |
定性 |
显著 |
— |
||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业发展 |
定性 |
有效 |
— |
|||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
项目区群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
产出 |
数量指标 |
封山育林面积 |
≥ |
2.3 |
万亩 |
||||||
|
贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目 |
完成退化林修复14.2303万亩，封山育林4.5万亩 |
产出 |
数量指标 |
封山育林面积 |
≥ |
4.5 |
万亩 |
||||
|
退化林修复面积 |
≥ |
14.2303 |
万亩 |
||||||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
中央预算内投资支付率 |
≥ |
65 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设进度匹配率 |
≥ |
90 |
% |
项目建设进度与项目计划工程进度相符 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
100 |
% |
|||||||
|
成本控制数 |
≤ |
9515.80 |
万元 |
||||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
带动周边群众增收 |
定性 |
有效 |
— |
||||||
|
社会效益指标 |
推动林地提质增效 |
定性 |
有效 |
— |
|||||||
|
生态效益指标 |
改善区域生态环境 |
定性 |
有效 |
— |
|||||||
|
遏制石漠化发展 |
定性 |
显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
助力林业发展 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或 |
项目区群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
贵州省天柱县国家重点林木良种基地补助项目（2023年） |
完成年度林木良种基地管护面积2408.4亩，其中续建工程2317.4亩，新建工程91亩(杉木家系测定林81亩、本地油茶良种采穗圃10亩),赤皮青冈种源收集20份。 |
产出 |
数量指标 |
实施林木良种基地补助项目 |
≥ |
1 |
个 |
||||
|
质量指标 |
项目建设任务完成质量 |
定性 |
合格 |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2024年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
43.64 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展 |
定性 |
明显 |
|||||||
|
社会效益指标 |
良种运用推广 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
生态效益指标 |
提高生态固碳功能 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
良种苗木用材林生长量和经济林产量是否提高 |
定性 |
是 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
黄平县国家马尾松良种基地建设项目 |
建设黄平县林场国家马尾松良种基地2584亩 |
产出指标 |
数量指标 |
项目建设任务 |
≥ |
2584 |
亩 |
||||
|
生产种子 |
≥ |
500 |
斤 |
||||||||
|
质量指标 |
项目建设任务完成质量 |
定性 |
优 |
||||||||
|
生产种子净度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目期建设任务完成率 |
= |
100 |
% |
2024年12月前 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
76.70 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参与本项目农民工人均收入 |
≥ |
2000 |
元 |
||||||
|
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
≥ |
10 |
个 |
|||||||
|
生态效益指标 |
项目区生态环境改善（是否明显） |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
对促进林业产业发展(是否明显) |
定性 |
明显 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
锦屏县金森林业投资开发有限公司2023年良种苗木培育补助项目 |
培育杉木良种苗木200万株，提高良种使用率，带动农户就业。 |
产出 |
数量指标 |
育苗面积 |
≥ |
50 |
亩 |
||||
|
生产国标Ⅱ级以上苗木 |
≥ |
200 |
万株 |
||||||||
|
质量指标 |
国标I级苗的比例 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
项目完成质量 |
定性 |
优 |
|||||||||
|
时效指标 |
建设期 |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
育苗成本 |
≤ |
40 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展 |
定性 |
显著 |
|||||||
|
社会效益指标 |
解决建档立卡脱贫户就业 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
生态效益指标 |
对生态的改善 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
良种使用率 |
定性 |
不断提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
黎平县国家杉木良种基地建设项目 |
完成基地抚育管理2570亩，生产良种1000公斤以上 |
产出 |
数量指标 |
基地抚育管理面积 |
≥ |
2570 |
亩 |
||||
|
质量指标 |
优良种子 |
≥ |
一 |
级 |
|||||||
|
时效指标 |
良种培育当期完成率 |
≥ |
90 |
% |
2023年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
中央财政补助平均标准（元/亩） |
≤ |
506 |
元 |
|||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
优良种子的产值（元/亩） |
≥ |
1520 |
元 |
参照其他省份良种市场，按每3.8斤，每斤400元测算 | |||||
|
社会效益指标 |
林木良种基地年度提供劳务岗位数 |
≥ |
30 |
个 |
每年提供200个工作日算一个岗位 | ||||||
|
生态效益指标 |
不使用违禁农药比例 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
可持续影响指标 |
使用良种苗木用材林生长量和经济林产量是否提高 |
定性 |
是 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
良种使用单位对良种生产单位的满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
马尾松大径材林栽培关键技术推广示范 |
建设马尾松大径材林栽培关键技术推广示范基地350亩；马尾松大径材林栽培关键技术培训≥300人次；拍摄剪辑视频时长≥30分钟；带动就业人数≥50人，人均年增收≥1500元 |
产出指标 |
数量指标 |
示范基地面积 |
≥ |
350 |
亩 |
含马尾松幼龄林抚育间伐150亩、幼龄林修枝试验示范50亩、幼龄林施肥50亩、大径材中龄林抚育间伐50亩、中龄林抚育间伐阔叶化改造50亩 | |||
|
栽培关键技术培训人次 |
≥ |
300 |
人次 |
马尾松大径材林栽培关键技术培训，培训林农、技术骨干超过300人次 | |||||||
|
拍摄剪辑视频数量 |
≥ |
1 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
基地建设验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
培训人员合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
拍摄剪辑视频时长 |
≥ |
30 |
分钟 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
62.09 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动林农人均年增收 |
≥ |
1500 |
元 |
参与劳务的林农人均年增收 | |||||
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
≥ |
50 |
人 |
|||||||
|
推广栽培关键技术 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
精准提升森林质量 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
推进国家储备林建设 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
森林火灾高风险区综合治理项目 |
建设林火视频监控系统30套，完成项目验收，有效保护森林资源和生态安全。 |
产出 |
数量指标 |
项目覆盖县（市）数 |
≥ |
6 |
个 |
||||
|
林火视频监控系统数量 |
≥ |
30 |
套 |
||||||||
|
质量指标 |
监控系统验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2024年12月31日前 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
37.25 |
万元 |
|||||||
|
效益 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
监控系统正常使用率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
生态效益指标 |
保护森林资源和生态安全 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
森林防火督查机制 |
定性 |
健全完善 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
锥栗幼林标准化管理技术推广示范 |
实施锥栗示范林标准化管理基地建设300亩。培训人次≥50人次，拍摄剪辑视频时长≥30分钟。带动农村参与劳务人数≥20人，人均年增收≥2000元。 |
产出指标 |
数量指标 |
锥栗示范林标准化管理基地建设 |
≥ |
300 |
亩 |
||||
|
示范林标准化管理培训人次 |
≥ |
50 |
人次 |
锥栗示范林标准化管理基地建设技术培训，培训林农、技术人员超过50人次 | |||||||
|
拍摄剪辑视频数量 |
≥ |
1 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
锥栗示范林标准化管理基地植株保存率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
培训人员合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
拍摄剪辑视频时长 |
≥ |
30 |
分钟 |
||||||||
|
时效指标 |
项目建设年限 |
= |
2 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
36.45 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动林农人均年增收 |
≥ |
2000 |
元 |
参与劳务的林农人均年增收 | |||||
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
≥ |
20 |
人 |
|||||||
|
推广锥栗示范林标准化管理基地建设技术 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
提高生态固碳功能 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
全州林业技术转化应用水平提高 |
定性 |
明显 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2024年单位收入预算总额 29996.36 万元，其中：本年收入 2490.99 万元，上年结转结余27505.38万元。本年收入中：财政拨款收入2490.99 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年单位支出预算总额29996.36 万元，其中：本年支出29996.36万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元，科学技术支出3万元，社会保障和就业支出370.49万元，卫生健康支出95.61万元，节能环保支出22806.76万元,农林水支出6006.64万元，住房保障支出113.86万元，灾害防治及应急管理支出600万元。
2024年单位收入预算总额比2023年预算31419.02万元减少1422.66万元，降低4.53%，主要原因是：2023年支付沅江源区石漠化综合治理与水源涵养等项目款，导致2024年结转结余金额减少。 2024年单位支出预算总额比2023年预算减少1422.66万元，降低4.53%，主要原因是2023年支付沅江源区石漠化综合治理与水源涵养等项目款，导致2024年结转结余金额减少。
二、财政拨款收支总体情况
2024年单位财政拨款收入预算总额29996.36万元，其中：本年收入 2490.99 万元，上年结转结余27505.38万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2490.99 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年单位财政拨款支出预算总额29996.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，科学技术支出3万元，社会保障和就业支出370.49万元，卫生健康支出95.61万元，节能环保支出22806.76万元,农林水支出6006.64万元，住房保障支出113.86万元，灾害防治及应急管理支出600万元。
2024年单位财政拨款收支预算总额均为29996.36万元，比2023年预算31419.02万元减少1422.66万元，降低4.53%，主要原因是：2023年支付沅江源区石漠化综合治理与水源涵养等项目款，导致2024年结转结余金额减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年单位“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据无差异。
2024年单位财政拨款安排“三公”经费63.98万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费63.98万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数无增减变动。
2024年公务接待费4万元，与2023年预算数无增减变动。
2024年公务用车运行维护费59.98万元，与2023年预算数无增减变动。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年单位基本支出预算总额为 2452.99 万元，其中：人员经费2192.71万元，公用经费260.28万元。人员经费包含基本工资468.09万元、津贴补贴191.71万元、奖金610.67万元、绩效工资290.56万元、其他工资福利支出8.67万元、其他交通费用33.18万元、离休费15.27万元、退休费180.13万元、生活补助费9.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.09 万元、社会保障保险费93.24万元、其他工资福利支出2.37万元、住房公积金113.86万元；公用经费包含其他工资福利支出18万元、办公费100.34万元，会议费0.3万元、公务接待费4万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费20.98万元、其他商品和服务支出108.66万元（含工会经费10万元，档案管理工作经费2万元，平安建设工作经费3万元，知识产权保护工作经费5.8万元，党建工作经费3万元及公用经费弥补公积金不足部分）。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为27543.38万元，其中：一般公共预算项目支出27543.38万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个，分别是：
项目名称一、黔东南州2023年中央林业改革发展资金（油茶和产业发展示范奖补）项目2450万元。
项目名称二、贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目13179.60万元。
项目名称三、贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目9515.80万元。
项目名称四、2023年国有林区应急防火道路建设项目600万元。
占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：
项目名称一、贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目13179.60万元。
项目名称二、贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目9515.80万元。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额与2023年一致。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目58个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算29996.36万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本单位重点项目2个（2024年全州森林防火经费和2022年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范）项目）经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年单位机关（机构）运行经费预算为242.28万元，其中：办公费100.34万元，会议费0.3万元、公务接待费4万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费20.98万元、其他商品和服务支出108.66万元（含工会经费10万元，档案管理工作经费2万元，平安建设工作经费3万元，知识产权保护工作经费5.8万元，党建工作经费3万元及公用经费弥补公积金不足部分）。
2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年205.27万元同口径预算增加37.01万元，增加18.03%，主要原因：一是2024年单位机关（机构）增加3人，二是本年度行政人员车补增加，导致车辆运营维护费增加，三是公用经费列支人员类支出减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31 日，本单位固定资产金额1895.8674万元，分布构成情况为：房屋9511.1平方米，车辆23 辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年单位预算中安排的重要项目有2个，即占比大于等于项目支出预算总额20％的项目。
项目名称一、贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目13179.60万元，主要用于完成贵州省黔东南州沅江源区（东部）石漠化综合治理与水源涵养项目2023年建设内容：2024年12月底前完成封山育林2.3万亩，退化林修复19.9358万亩。
项目名称二、贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目9515.80万元，主要用于完成贵州省黔东南州沅江源区（西部）石漠化综合治理与水源涵养项目2023年建设内容：2024年12月底前完成退化林修复14.2303万亩，封山育林4.5万亩。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：
2019999“其他一般公共服务支出”指：反映除上述项目外的其他一般性公共服务支出。
2069999“其他科学技术支出”指：反映其他科学技术支出中除上述项目外的用于科技方面的支出。
2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101101“行政单位医疗”指：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2110406“自然保护地”指：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
2110502“社会保险补助”指：反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口的补助支出。
2110799“其他风沙荒漠治理支出”:反映除上述项目以外用于风沙荒漠治理方面的支出。
2130201“行政运行”指：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
2130205“森林培育”指：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130206“林业技术推广”指：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。
2110207“森林资源管理”指：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
2110208“森林资源监测”指：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。
2110209“森林生态效益补偿”指：反映公益林保护和管理等方面的支出。
2130211“动植物保护”指：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
2130234“林业草原防灾减灾”指：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
2130236“草原管理”指：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。
2130299“其他林业支出”指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
2130803“其他普惠金融发展支出”指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
2210201“住房公积金”指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 支出经济分类科目:
30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资:军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、 岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
30106伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。
30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
30109职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
301l0职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
30111公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
30199其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
30201办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
30202印刷费：反映单位的印刷费支出。
30203咨询费：反映单位咨询方面的支出。
30204手续费：反映单位的各类手续费支出。
30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
30206电费：反映单位的电费支出。
30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
30209物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
30211差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
30212 因公出国 (境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
30213维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
30215会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
30216培训费:反映除因公出国(境)以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
30217公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
30218专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视局发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
30227委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
30239其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料维修费、保险费等。
30299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
30301离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
30304 抚恤金 ：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。
30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
30307医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
30309奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
30399其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
31002办公设备购置：反映用于购置按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
31003专用设备购置;反映用于购置具有专门用途 、并按财务会计制度规定纳入定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
39999其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。
附件：1.黔东南州2022年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范）项目绩效目标申报
2.黔东南州林业局2024年森林防火工作经费项目支出预算绩效目标申报
黔东南州2022年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范）项目.xls
黔东南州林业局2024年森林防火工作经费项目支出预算绩效目标申报表.xls
贵公网安备 52260102556362号